부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
2008년도 본예산 일반회계
부서:장수면
정책:장수면사업경비
단위:장수면 관리
세 출 예 산 사 업 명 세 서
장수면
628,592
637,278
△8,686
장수면사업경비
439,241
441,788
△2,547
장수면 관리
126,141
128,688
△2,547
청사관리
10,000
0
10,000
401 시설비및부대비
10,000
0
10,000
10,000,000원 * 1식 =
04 시설비
○청사 물탱크 및 화장실 수도관 교체
10,000
10,000
0
10,000
보건환경관리
4,923
4,903
20
101 인건비
1,750
1,575
175
35,000원 * 1명 * 50일 =
10 기간제근로자등보수
○장수면 하계방역인부임
1,750
175
1,575
1,750
206 재료비
1,133
1,288
△155
1,550원 * 100ℓ =
1,330원 * 400ℓ =
2,080원 * 200ℓ =
5,000원 * 3종 * 1명 * 2회 =
01 재료비
○장수면 하계방역유류대
―휘발유
―경 유
―확산제
○환경미화원 작업도구 구입
1,133
△155
1,288
1,103
155
532
416
30
307 민간이전
2,040
2,040
0
15,000원 * 3명 * 12월 =
500,000원 * 3구 =
01 의료및구료비
○행인걸인 구호비
○행여 사망자 장례비
2,040
2,040
540
1,500
보안등유지관리
20,168
13,805
6,363
201 일반운영비
20,168
13,805
6,363
4,950원 * 254등 * 12월 =
50,000원 * 254등 * 40/100 =
02 공공운영비
○보안등 전기요금
○보안등 수리비
20,168
20,168
0
15,088
5,080
국토공원화사업
13,550
13,530
20
101 인건비
10,150
9,450
700
35,000원 * 5명 * 10일 * 3회 =
10 기간제근로자등보수
○도로변 및 제방 풀베기 인부임
10,150
700
9,450
5,250
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:장수면
정책:장수면사업경비
단위:장수면 관리
35,000원 * 10명 *8일 =
35,000원 * 5명 * 4일 * 3회 =
○국토공원화 사업(꽃길, 조경지 관리)
○광고물정비,행락지 환경관리,IC주변정리
2,800
2,100
201 일반운영비
300
300
0
50,000원 * 6회 =
01 사무관리비
○꽃길조성 등 장비임차
300
300
300
206 재료비
3,100
3,780
△680
10,000원 * 10종 =
5,000원 * 10포 * 2회 =
5,000원 * 5종 * 4회 =
50,000원 * 50본 =
2,000원 * 50본 =
5,000원 * 5종 * 4회 =
5,000원 * 10포 * 2회 =
01 재료비
○꽃길 및 조경지 조성관리
―병충해 방제 약제구입
―퇴비 및 비료구입
―작업도구 구입
○공한지 녹화자재구입
―수 목
―지주목
―작업도구
○장수면 구국도변 특색꽃길가꾸기
―퇴비 및 비료구입
3,100
△680
3,780
300
100
100
100
2,700
2,500
100
100
100
100
주민자치기반강화
77,500
96,450
△18,950
301 일반보상금
72,500
85,350
△12,850
200,000원 * 1회 * 20명 * 12월 =
200,000원 * 2회 * 20명 * 1월 =
20,000원 * 2회 * 20명 * 12월 =
50,000원 * 1회 * 66명 * 1회 =
5,000원 * 60명 * 12회 =
05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금
○이장수당
―기본수당
―상여금
―회의참석수당
○반장수당
10 행사실비보상금
○지역발전협의회등 회의 참석자 급식
68,900
3,600
68,900
65,600
48,000
8,000
9,600
3,300
△3,250
6,850
3,600
307 민간이전
5,000
5,000
0
5,000,000원 * 1회 =
04 민간행사보조
○시민체육대회 참가경비 지원
5,000
5,000
5,000
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:장수면
정책:장수면사업경비
단위:장수면 관리
소규모 주민편익사업
313,100
313,100
0
소규모주민편익사업
313,100
313,100
0
401 시설비및부대비
313,100
313,100
0
310,000,000원 * 1식 =
310,000,000원 * 1/100 =
04 시설비
○소규모주민편익사업비
06 시설부대비
○소규모주민편익사업 시설부대비
310,000
3,100
310,000
310,000
3,100
3,100
행정운영경비(장수면)
189,351
195,490
△6,139
인력운영비
94,831
95,692
△861
인력운영비
94,831
95,692
△861
101 인건비
80,471
81,292
△821
7,325원 * 36시간 * 14명 * 12월 * 1.018 =
742,000원 * 1명 * 12월 =
24,700 * 13년 * 0.9997명 * 12월 =
1,012,000원 * 1명 * 200% =
1,012,000원 * 1명 * 200% =
1,012,000원 * 1명 * 250% =
13,400원 * 30일 * 1명 * 12월 =
53,700원 * 1.998일 * 1명 * 12월 =
35,800원 * 1명 * 20일 =
90,000원 * 1명 * 12월 =
70,000원 * 1명* 12월 =
160,000원 * 1명 * 12월 =
110,000원 * 1명 * 12월 =
1,012,000원 * 1명 * 150% =
140,000원 * 1명 * 12월 =
15,000원 * 1명 * 12월 =
30,000원 * 1명 * 12월 =
02 수당
○시간외근무수당
09 무기계약근로자보수
○환경미화원 인부임
―기본급
―근속가산금
―기말수당
―정근수당
―체력단련비
―시간외근무수당
―휴일근무수당
―연차유급수당
―특수업무수당
―작업장려수당
―정액급식비
―가계보조비
―명절휴가비
―교통보조비
―위험수당
―위생수당
45,100
35,371
△2,369
47,469
45,100
1,548
33,823
35,061
8,904
3,853
2,024
2,024
2,530
4,824
1,288
716
1,080
840
1,920
1,320
1,518
1,680
180
360
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:장수면
정책:행정운영경비(장수면)
단위:인력운영비
100,000원 * 1명 * 1벌 =
80,000원 * 1명 * 1벌 =
30,000원 * 1명 * 1벌 =
60,000원 * 1착 * 1벌 =
20,000원 * 1명 * 1벌 =
20,000원 * 1착 * 1벌 =
○환경미화원 피복비
―작업복(동복)
―작업복(하복)
―우 의
―작업화
―장갑,모자
―안전조끼
310
100
80
30
60
20
20
203 업무추진비
9,560
9,600
△40
6,000,000원 * 1명 =
40,000원 * 14명 =
250,000원 * 12월 =
01 기관운영업무추진비
○면장
02 정원가산업무추진비
○장수면
04 부서운영업무추진비
○장수면
6,000
560
3,000
6,000
6,000
△40
600
560
3,000
3,000
204 직무수행경비
4,800
4,800
0
150,000원 * 1명 * 12월 =
50,000원 * 1명 * 12월 =
100,000원 * 2명 * 12월 =
01 직책급업무수행경비
○장수면 직책급업무추진비
―면장
―부면장
03 특정업무수행활동비
○세무담당공무원
2,400
2,400
2,400
2,400
1,800
600
2,400
2,400
기본경비
94,520
99,798
△5,278
기본경비
94,520
99,798
△5,278
201 일반운영비
45,900
50,298
△4,398
10,000원 * 14박스 * 12월 =
5,000원 * 3식 * 14명 * 12월 =
100,000원 * 12월 =
50,000원 * 12월 =
30,000원 * 1명 * 250일 =
40,000원 * 1명 * 115일 =
01 사무관리비
○복사용지구입비
○특근매식비
○일반수수료
○기본도서구입비
○당직수당
―숙 직
―일 직
25,940
△2,402
28,342
1,680
2,520
1,200
600
12,100
7,500
4,600
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:장수면
정책:행정운영경비(장수면)
단위:기본경비
500,000원 * 1대 =
100,000원 * 4대 * 50/100 =
200,000원 * 5회 * 1대 =
200,000원 * 5회 * 4대 =
100,000원 * 14대 * 50/100 =
50,000원 * 12월 =
5,000원 * 14명 * 12월 =
150,000원 * 12월 =
200,000원 * 12월 =
8,000원 * 12월 =
300,000원 * 12월 =
50,000원 * 2회 =
100,000원 * 1회 =
30,000원 * 12월 =
950원 * 8시간 * 120일 * 3대 =
950원 * 8시간 * 60일 * 3대 =
2,500원 * 8시간 * 1㎉ * 120일 =
2,500,000원 * 1대 =
2,500,000원 * 1대 =
○소규모수선비
―복사기 수리비
―프린터 수리비
―복사기 토너
―프린터 토너
―PC수리비
―기타 장비수리비
○기본 사무용품비
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
―후납우편 요금
―전화요금
―케이블 TV방송 시청료
―청사전기요금
―전기안전점검수수료
―정화조 청소
―상하수도 요금
○연료비
―사무실 난방
―회의실 난로
―온수보일러
○차량유지비
―소형승합차
―화물트럭
19,960
7,000
500
200
1,000
4,000
700
600
840
△1,996
21,956
8,456
1,800
2,400
96
3,600
100
100
360
6,504
2,736
1,368
2,400
5,000
2,500
2,500
202 여비
45,920
49,200
△3,280
70,000 * 4일 * 14회 =
250,000원 * 14명 * 12월 =
01 국내여비
○장수면 업무추진 국내여비
02 월액여비
○장수면 직원 월액여비
3,920
42,000
△280
4,200
3,920
△3,000
45,000
42,000
405 자산취득비
2,700
300
2,400
01 자산및물품취득비
2,700
2,400
300
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:장수면
정책:행정운영경비(장수면)
단위:기본경비
300,000원 * 1대 =
150,000원 * 14대 =
300,000원 * 1대 =
○난로
○직원용 의자
○회의용 연대
300
2,100
300
- 6 -