부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
2008년도 본예산 일반회계
부서:의회사무국
정책:지방의회 운영 지원
단위:열린의회상 정립
세 출 예 산 사 업 명 세 서
의회사무국
1,267,134
1,922,962
△655,828
지방의회 운영 지원
998,824
861,964
136,860
열린의회상 정립
97,480
121,980
△24,500
의정활동 홍보 강화
43,400
37,900
5,500
201 일반운영비
43,400
37,900
5,500
5,000,000원 * 2회 =
5,000원 * 400부 =
500,000원 * 20회 =
200,000원 * 12월 =
500원 * 3,000매 =
2,500원 * 1,000매 =
250원 * 10,000매 =
10,000원 * 1,000개 =
500,000원 * 5종 =
01 사무관리비
○의회소식지 제작
○의정홍보 안내책자 제작
○의정홍보료
○의정활동 보존용 필름구입 및 인화
○포장지 제작
○종이가방 제작
○봉투 제작
○의회방문기념(홍보)품 제작
○대형 현수막 제작
43,400
5,500
37,900
10,000
2,000
10,000
2,400
1,500
2,500
2,500
10,000
2,500
시민과 함께하는 의회 구현
54,080
84,080
△30,000
201 일반운영비
41,980
41,980
0
100,000원 * 35매 * 2회 =
100,000원 * 35매 * 8회 =
10,000원 * 50질 =
440,000원 * 12월 =
100,000원 * 12월 =
01 사무관리비
○회의록 CD 제작
―정례회
―임시회
○의사진행보존 녹음테이프 구입
02 공공운영비
○의회홈페이지구축 유지보수
○실명확인시스템사용료
35,500
6,480
35,500
35,000
7,000
28,000
500
6,480
5,280
1,200
207 연구개발비
10,000
40,000
△30,000
10,000,000원 * 1회 =
01 연구용역비
○의정 정책개발 용역
10,000
△20,000
30,000
10,000
301 일반보상금
2,100
2,100
0
70,000원 * 10명 * 3회 =
12 기타보상금
○상임위원회 및 특별위원회 민간참석자 실
비보상
2,100
2,100
2,100
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:의회사무국
정책:지방의회 운영 지원
단위:열린의회상 정립
활기찬 의정추진
901,344
739,984
161,360
자치의회 역량강화
746,724
621,284
125,440
201 일반운영비
8,750
6,400
2,350
300,000원 * 14명 =
70,000원 * 5명 * 5회 =
200,000원 * 14명 * 1회 =
01 사무관리비
○의정연수 등록비
○공무국외여행심사위원회 참석수당
○의원 의정추진 정보화능력 개발비
8,750
2,350
6,400
4,200
1,750
2,800
202 여비
28,000
28,000
0
2,000,000원 * 2명 * 4회 =
2,000,000원 * 3명 * 2회 =
03 국외여비
○외국자매도시 방문 및 국제교류수행
○기초지방의회직원 해외연수
28,000
28,000
16,000
12,000
205 의회비
704,974
583,884
121,090
900,000원 * 14명 * 12월 =
200,000원 * 14명 * 12월 =
1,535,000원 * 14명 * 12월 =
70,000원 * 3일 * 14명 * 12월 =
2,500,000원 * 2명 =
1,800,000원 * 12명 =
26,600,000원 * 30/100 =
4,800,000원 * 14명 =
1,000,000원 * 7명 =
2,410,000원 * 1명 * 12월 =
1,150,000원 * 1명 * 12월 =
750,000원 * 3명 * 12월 =
01 의정활동비
○의정활동비
―의정자료수집연구비
―보조활동비
02 월정수당
○월정수당
03 국내여비
○의원 세미나, 연수 등 의정추진 여비
04 국외여비
○의장, 부의장
○의원
○국가공식행사, 국제회의, 자매결연
05 의정운영공통업무추진비
○의정운영공통경비
○예산결산특별위원회
06 기관운영업무추진비
○의 장
○부의장
○상임위원장
184,800
257,880
35,280
34,580
74,200
78,720
184,800
184,800
151,200
33,600
89,880
168,000
257,880
35,280
35,280
9,620
24,960
5,000
21,600
7,980
△3,000
77,200
67,200
7,000
9,920
68,800
28,920
13,800
27,000
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:의회사무국
정책:지방의회 운영 지원
단위:활기찬 의정추진
750,000원 * 1명 * 12월 =
1,800,000원 * 1회 =
1,000,000원 * 1회 =
4,000,000원 * 1회 =
2,000,000원 * 1회 =
21,490,000원 * 8.5/100 * 12월 =
21,490,000원 * 3.41/100 * 12월 =
○예결특위위원장
07 의장단협의체부담금
○경북 시군의회 의장협의체 부담금
○경북 북부지역 시군의회 의장협의체 부담
○전국 시군의회 의장협의체 부담금
○중부내륙중심권 의장협의체 부담금
08 의원국민연금부담금
○의원 국민연금 부담금
09 의원국민건강부담금
○의원 국민건강보험료 부담금
8,800
21,920
8,794
9,000
2,000
6,800
1,800
1,000
4,000
2,000
7,640
14,280
21,920
5,030
3,764
8,794
405 자산취득비
5,000
3,000
2,000
50,000원 * 100권 =
02 도서구입비
○의정운영 전문 및 교양도서 구입
5,000
2,000
3,000
5,000
내실있는 의정운영
154,620
118,700
35,920
101 인건비
22,700
22,700
0
35,000원 * 10명 * 10일 =
30,000원 * 2명 * 80일 =
30,000원 * 6명 * 80일 =
10 기간제근로자등보수
○청사주변 환경정비 및 조경관리
○본회의, 상임위원회 회의보조 및 회의록
정리
○정례회 및 임시회 회의록 작성 및 정리
22,700
22,700
3,500
4,800
14,400
201 일반운영비
24,200
0
24,200
10,000원 * 20부 * 10종 =
100,000원 * 10종 =
50,000원 * 20종 =
100,000원 * 12회 =
5,000,000원 * 1식 =
01 사무관리비
○의정보조자료유인
○현수막 구입
○각종 의정추진 서식 유인
○정례회 및 임시회 준비용품 구입
03 행사운영비
○제5대 후반기 의회 개원행사 개최
―참가자 급식 및 홍보물 제작
○경상북도 시군의회 의장단 협의회 개최
5,200
19,000
5,200
0
2,000
1,000
1,000
1,200
19,000
0
5,000
5,000
7,000
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:의회사무국
정책:지방의회 운영 지원
단위:활기찬 의정추진
7,000,000원 * 1식 =
3,500,000원 * 1식 =
3,500,000원 * 1식 =
―참가자 급식 및 홍보물 제작
○경상북도 북부지역 시군의회 의장단 협의
회 개최
―참가자 급식 및 홍보물 제작
○중부내륙중심권 의정단 협의회 개최
―참가자 급식 및 홍보물 제작
7,000
3,500
3,500
3,500
3,500
202 여비
6,720
0
6,720
70,000원 * 3일 * 2명 * 12회 =
70,000원 * 3일 * 8명 * 1회 =
01 국내여비
○주요기관방문수행(의회)
○선진기초의회 의정견학
6,720
6,720
0
5,040
1,680
203 업무추진비
21,000
21,000
0
7,000,000원 * 1식 =
5,000,000원 * 1식 =
9,000,000원 * 1식 =
03 시책추진업무추진비
○의사운영 업무추진
○의안심사 및 상임위원회 운영
○의회사무국 주요업무 추진
21,000
21,000
7,000
5,000
9,000
401 시설비및부대비
80,000
75,000
5,000
10,000,000원 * 2개소 =
10,000,000원 * 1식 =
10,000,000원 * 1식 =
20,000,000원 * 1식 =
10,000,000원 * 1개소 =
10,000,000원 * 1개소 =
04 시설비
○의장, 부의장실 환경개선
○본관청사 도색정비
○본관청사 옥상 방수 개보수
○청사 창호 개보수
○의회 담장허물기 정비공사
○본관청사 로비 환경개선
80,000
5,000
75,000
20,000
10,000
10,000
20,000
10,000
10,000
행정운영경비(의회사무국)
268,310
1,060,998
△792,688
인력운영비
108,320
890,093
△781,773
인력운영비
108,320
890,093
△781,773
101 인건비
92,560
833,593
△741,033
7,325원 * 38시간 * 16명 *12월 * 1.018 =
02 수당
○의회사무국 시간외근무수당
09 무기계약근로자보수
54,406
38,154
△62,673
117,079
54,406
346
37,808
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:의회사무국
정책:행정운영경비(의회사무국)
단위:인력운영비
38,000원 * 250일 * 1명 =
9,500,000원 * 1/3 =
9,500,000원 * 1.5/12 =
5,000원 * 8년 * 12월 =
20,000원 * 2명 * 12월 =
7,125원 * 15시간 * 12월 * 1명 =
38,000원 * 52주 * 1명 =
38,000원 * 19일 * 1명 =
50,000원 * 12월 * 1명 =
38,000원 * 250일 * 1명 =
9,500,000원 * 1/3 =
9,500,000원 * 1.5/12 =
5,000원 * 6년 * 12월 =
7,125원 * 15시간 * 12월 * 1명 =
38,000원 * 52주 * 1명 =
38,000원 * 18일 * 1명 =
50,000원 * 12월 * 1명 =
○청사환경관리원
―기본급
―상여금
―명절휴가
―근속가산수당
―가족수당(기타)
―시간외수당
―주휴수당
―연차유급휴가수당
―급량비
○비서요원
―기본급
―상여금
―명절휴가
―근속가산수당
―시간외수당
―주휴수당
―연차유급휴가수당
―급량비
19,396
9,500
3,167
1,188
480
480
1,283
1,976
722
600
18,758
9,500
3,167
1,188
360
1,283
1,976
684
600
203 업무추진비
8,560
8,560
0
3,000,000원 * 1명 =
80,000원 * 17명 =
350,000원 * 12월 =
01 기관운영업무추진비
○의회사무국장기관운영업무추진비(기준액)
02 정원가산업무추진비
○의회사무국장정원가산업무추진비(기준액)
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비
3,000
1,360
4,200
3,000
3,000
1,360
1,360
4,200
4,200
204 직무수행경비
7,200
47,940
△40,740
350,000원 * 1명 * 12월 =
01 직책급업무수행경비
○직책급업무추진비(기준액)
―의회사무국장
7,200
7,200
7,200
4,200
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:의회사무국
정책:행정운영경비(의회사무국)
단위:인력운영비
100,000원 * 2명 * 12월 =
50,000원 * 1명 * 12월 =
―전문위원(5급)
―전문위원(6급)
2,400
600
기본경비
159,990
170,905
△10,915
기본경비
159,990
170,905
△10,915
201 일반운영비
81,540
92,535
△10,995
10,000원 * 17박스 * 12월 =
5,000원 * 6식 * 17명 * 12월 =
100,000원 * 12월 =
50,000원 * 12월 =
1,000,000원 * 1대 =
100,000원 * 3대 * 50/100 =
200,000원 * 5회 *1대 =
200,000원 * 5회 * 3대 =
200,000원 * 5회 * 1대 =
100,000원 * 17대 * 50/100 =
50,000원 * 12월 =
5,000원 * 17명 * 12월 =
100,000원 * 12월 =
30,000원 * 12월 =
500,000원 * 2회 =
50,000원 * 7대 * 12월 =
50,000원 * 1대 * 12월 =
1,500,000원 * 12월 =
100,000원 * 12월 =
700,000원 * 4회 =
200,000원 * 2회 =
01 사무관리비
○복사용지구입
○특근매식비
○일반수수료
○소규모도서구입비
○소규모수선비
―복사기 수리비(대형)
―프린터 수리비
―복사기 토너
―프린터 토너
―칼라 프린터 토너
―PC수리비
―기타 장비수리비
○기타 사무용품비
02 공공운영비
○우편요금
―문서발송
―회의록 송부
―의회소식지 송부
○전화사용료
―일반전화
―휴대전화
○전기사용료
○전기안전검사수수료
○소방안전점검수수료
○환경개선부담금
18,580
62,960
△19,940
38,520
2,040
6,120
1,200
600
7,600
1,000
150
1,000
3,000
1,000
850
600
1,020
8,945
54,015
2,560
1,200
360
1,000
4,800
4,200
600
18,000
1,200
2,800
400
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:의회사무국
정책:행정운영경비(의회사무국)
단위:기본경비
1,000원 * 8시간 * 120일 * 10대 =
50,000원 * 10대 =
300,000원 * 2대 =
3,000,000원 * 1식 =
8,000,000원 * 1대 =
5,000,000원 * 1대 =
5,000,000원 * 1대 =
50,000원 * 10대 =
200,000원 * 5대 =
○온풍기, 석유난로 연료비
○온풍기, 석유난로 유지비
○난로연통구입
○청사(본관, 회의동)시설물 보수
○차량유지비
―62저 7890(승용, 의장전용, 무연휘발유
)
―06모 2133(승용, 업무용, 무연휘발유)
―78주 4557(중형승합, 업무용, 경유)
○에어컨 유지비
○방송장비 유지비
9,600
500
600
3,000
18,000
8,000
5,000
5,000
500
1,000
202 여비
62,050
68,770
△6,720
20,000원 * 12일 * 17명 * 12월 =
70,000원 * 11일 * 17명 =
01 국내여비
○의회사무국 업무추진 여비
―관내여비
―관외여비
62,050
△6,720
68,770
62,050
48,960
13,090
405 자산취득비
16,400
9,600
6,800
5,000,000원 * 1대 =
600,000원 * 9대 =
300,000원 * 10개 =
300,000원 * 10개 =
01 자산및물품취득비
○카메라
○비데
○회의동 대기의자
○책장
16,400
6,800
9,600
5,000
5,400
3,000
3,000
- 7 -