부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
2008년도 본예산 일반회계
부서:보건소
정책:보건사업 활성화
단위:보건행정관리
세 출 예 산 사 업 명 세 서
보건소
4,584,191
9,030,960
△4,446,769
[국 80,248]
[기 587,811]
[분 800]
[도 246,570]
[시 3,668,762]
보건사업 활성화
1,924,082
2,970,405
△1,046,323
[국 72,988]
2,970,405
[기 28,738]
2,970,405
[분 800]
2,970,405
[도 62,804]
2,970,405
[시 1,758,752]
2,970,405
보건행정관리
917,582
1,711,134
△793,552
[기 6,973]
1,711,134
[분 800]
1,711,134
[도 1,150]
1,711,134
[시 908,659]
1,711,134
보건행정 홍보 및 교육
57,700
92,970
△35,270
[분 800]
92,970
[시 56,900]
92,970
101 인건비
17,080
54,450
△37,370
35,000원 * 1명 * 150일 =
35,000원 * 1명 * 38일 =
35,000원 * 2명 * 120일 =
35,000원 * 2명 * 30일 =
10 기간제근로자등보수
○의료지원보조 인부임
―인부임
―주휴,월차수당
○특정폐기물처리 인부임
―인부임
―주휴, 월차수당
17,080
△37,370
54,450
6,580
5,250
1,330
10,500
8,400
2,100
201 일반운영비
27,860
26,320
1,540
100,000원 * 12명 =
500,000원 * 1회 =
01 사무관리비
○복무만료 공중보건의사 표창패
○보건행정서비스 신문광고료
27,060
1,560
25,500
1,200
500
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:보건사업 활성화
단위:보건행정관리
10,000원 * 50권 =
10,000원 * 50권 =
70,000원 * 9명 * 2회 =
300,000원 * 6명 *12개월 =
10,000원 * 5종 * 30부 =
800,000원 * 1회 =
○지역보건의료계획서 유인
○농어촌의료서비스계획서 유인
○지역보건의료심의위원회 참석수당
○공중보건의사 숙소 임차료
○회계관련 지출장부 구입
03 행사운영비
○세계보건의날 행사 운영
800
500
500
1,260
21,600
1,500
△20
820
800
206 재료비
1,360
600
760
8,000원 * 20포 =
30,000원 * 10종 * 4회 =
01 재료비
○화단조성용 비료 구입
○환경정비용 야생화 구입
1,360
760
600
160
1,200
301 일반보상금
1,400
1,600
△200
[분 800]
1,600
[시 600]
1,600
20,000원 * 50명 =
100,000원 * 1시간 * 4명 =
10 행사실비보상금
○마을건강원 보수교육 여비(분권)
12 기타보상금
○마을건강원 보수교육 강사수당
1,000
[분 800]
[시 200]
400
1,000
1,000
[분 800]
[시 200]
△200
600
400
405 자산취득비
10,000
0
10,000
400,000원 * 25대 =
01 자산및물품취득비
○경로당 안마의자 구입(신규배정 및 노후
교체)
10,000
10,000
0
10,000
보건기관 개보수
97,000
12,000
85,000
201 일반운영비
2,000
0
2,000
2,000,000원 * 1식 =
01 사무관리비
○보건소 증축에 따른 이전비용
2,000
2,000
0
2,000
401 시설비및부대비
95,000
10,000
85,000
03 토지매입비
65,000
65,000
0
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:보건사업 활성화
단위:보건행정관리
65,000,000원 * 1식 =
20,000,000원 * 1식 =
10,000,000원 * 1식 =
○보건소 부지내 구거부지 매입
04 시설비
○보건소 증축건물 키폰 설치
○보건소 환경개선 및 개보수
30,000
65,000
20,000
10,000
20,000
10,000
보건지소 및 진료소 운영
745,654
1,576,050
△830,396
101 인건비
39,480
0
39,480
35,000원 * 6명 * 150일 =
35,000원 * 6명 * 38일 =
10 기간제근로자등보수
○한방진료 보조인부임
―인부임
―주휴.월차수당
39,480
39,480
0
39,480
31,500
7,980
201 일반운영비
92,470
102,450
△9,980
50,000원 * 10개소 * 12월 =
1,000,000원 * 1식 =
400,000원 * 5개지소 * 12월 =
35,000원 * 2개소 * 12월 =
200,000원 * 10개소 * 12월 =
10,000원 * 8개소 * 12월 =
10,000원 * 10개소 * 12월 =
45,000원 * 23개소 * 2회 =
120,000원 * 10개소 * 12월 =
1,600,000원 * 10개소 =
200,000원 * 10개소 =
01 사무관리비
○보건지소 청사관리용품 구입
○단산보건지소 신축이전 이사비용
02 공공운영비
○보건지소 전기사용료
○보건지소 상하수도 요금
○보건지소 전화요금
○보건지소 유선방송 이용료
○보건지소 환경개선부담금
○보건지소 전기안전검사수수료
○보건지소 청사보안시스템 운영
○보건지소 연료비
○보건지소 건물 유지비
7,000
85,470
△15,680
22,680
6,000
1,000
5,700
79,770
24,000
840
24,000
960
1,200
2,070
14,400
16,000
2,000
307 민간이전
415,200
458,500
△43,300
01 의료및구료비
○보건지소 진료의약품 구입
―풍기읍보건지소
ㆍ진료의약품(양방)
415,200
△43,300
458,500
415,200
32,400
12,000
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:보건사업 활성화
단위:보건행정관리
150,000원 * 12월 =
250,000원 * 12월 =
200,000원 * 12월 =
200,000원 * 12월 =
200,000원 * 12월 =
200,000원 * 12월 =
300,000원 * 12월 =
300,000원 * 12월 =
300,000원 * 12월 =
200,000원 * 12월 =
200,000원 * 12월 =
200,000원 * 12월 =
350,000원 * 12월 =
350,000원 * 12월 =
350,000원 * 12월 =
350,000원 * 12월 =
300,000원 * 12월 =
200,000원 * 12월 =
400,000원 * 12월 =
400,000원 * 12월 =
300,000원 * 12월 =
※소화기계(라세틴외 35종)
※순환기계(코니텐외 19종)
※근골격계(펠시론외 21종)
※호흡기계(코덴스외 25종)
※피부질환(에피트외 8종)
ㆍ진료의약품(한방)
※소화기계(평위산외 8종)
※순환기계(인삼패독산외 7종)
※근골격계(오적산외 5종)
※호흡기계(소청룡탕외 8종)
※기타질환(팔물탕외 5종)
ㆍ진료용소모품
※일반진료소모품(약포장지외 20종)
※한방진료소모품(일회용침외 15종)
―이산면보건지소
ㆍ진료의약품(양방)
※소화기계(라세틴외 35종)
※순환기계(코니텐외 19종)
※근골격계(펠시론외 21종)
※호흡기계(코덴스외 25종)
※피부질환(에피트외 8종)
※기타질환(페니클외 15종)
ㆍ진료의약품(한방)
※소화기계(평위산외 8종)
※순환기계(인삼패독산외 7종)
※근골격계(오적산외 5종)
1,800
3,000
2,400
2,400
2,400
15,600
2,400
3,600
3,600
3,600
2,400
4,800
2,400
2,400
49,200
22,800
4,200
4,200
4,200
4,200
3,600
2,400
20,400
4,800
4,800
3,600
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:보건사업 활성화
단위:보건행정관리
300,000원 * 12월 =
300,000원 * 12월 =
200,000원 * 12월 =
300,000원 * 12월 =
440,000원 * 12월 =
850,000원 * 12월 =
700,000원 * 12월 =
450,000원 * 12월 =
300,000원 * 12월 =
200,000원 * 12월 =
300,000원 * 12월 =
300,000원 * 12월 =
450,000원 * 12월 =
300,000원 * 12월 =
350,000원 * 12월 =
150,000원 * 12월 =
150,000원 * 12월 =
330,000원 * 12월 =
635,000원 * 12월 =
350,000원 * 12월 =
※호흡기계(소청룡탕외 8종)
※기타질환(팔물탕외 5종)
ㆍ진료용소모품
※일반진료소모품(약포장지외 20종)
※한방진료소모품(일회용침외 15종)
―평은면보건지소
ㆍ진료의약품(양방)
※소화기계(라세틴외 35종)
※순환기계(코니텐외 18종)
※근골격계(펠시론외 21종)
※호흡기계(코덴스외 25종)
※피부질환(메프론 8종)
※기타질환(페니클외 12종)
ㆍ진료의약품(한방)
※소화기계(평위산외 8종)
※순환기계(인삼패독산외 7종)
※근골격계(오적산외 5종)
※호흡기계(소청룡탕외 8종)
※기타질환(팔물탕외 5종)
ㆍ진료용소모품
※일반진료소모품(약포장지외 20종)
※한방진료소모품(일회용침외 15종)
―문수면보건지소
ㆍ진료의약품(양방)
※소화기계(라세틴외 35종)
※순환기계(펠론외 19종)
※근골격계(탈메드 21종)
3,600
3,600
6,000
2,400
3,600
59,280
35,280
5,280
10,200
8,400
5,400
3,600
2,400
20,400
3,600
3,600
5,400
3,600
4,200
3,600
1,800
1,800
27,840
25,380
3,960
7,620
4,200
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:보건사업 활성화
단위:보건행정관리
340,000원 * 12월 =
280,000원 * 12월 =
180,000원 * 12월 =
65,000원 * 12월 =
140,000원 * 12월 =
600,000원 * 12월 =
700,000원 * 12월 =
700,000원 * 12월 =
800,000원 * 12월 =
400,000원 * 12월 =
150,000원 * 12월 =
400,000원 * 12월 =
490,000원 * 12월 =
700,000원 * 12월 =
590,000원 * 12월 =
600,000원 * 12월 =
320,000원 * 12월 =
300,000원 * 12월 =
250,000원 * 12월 =
250,000원 * 12월 =
※호흡기계(뮤코스텐외 25종)
※피부질환(에피트외 8종)
※기타질환(페니클외 15종)
ㆍ진료용소모품
※일반진료소모품(약포장지외 10종)
※치과진료소모품(니들외 15종)
―장수면보건지소
ㆍ진료의약품(양방)
※소화기계(맥소롱외 7종)
※순환기계(에이엠외 4종)
※근골격계(바크론펜외 6종)
※호흡기계(세브론외 7종)
※피부질환 및 기타(덱사외 4종)
ㆍ진료용소모품
※일반진료소모품(약봉투외 7종)
※치과진료소모품(리도케인외 15종)
―안정면보건지소
ㆍ진료의약품(양방)
※소화기계(라세틴외 35종)
※순환기계(펠론외 19종)
※근골격계(탈메드외 21종)
※호흡기계(뮤코스텐외 25종)
※피부질환(에피트외 8종)
※기타질환(페니클외 15종)
ㆍ진료용소모품
※일반진료소모품(약포장지외 10종)
※치과진료소모품(니들외 15종)
4,080
3,360
2,160
2,460
780
1,680
45,000
38,400
7,200
8,400
8,400
9,600
4,800
6,600
1,800
4,800
42,000
36,000
5,880
8,400
7,080
7,200
3,840
3,600
6,000
3,000
3,000
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:보건사업 활성화
단위:보건행정관리
120,000원 * 12월 =
320,000원 * 12월 =
200,000원 * 12월 =
200,000원 * 12월 =
50,000원 * 12월 =
100,000원 * 12월 =
300,000원 * 12월 =
350,000원 * 12월 =
400,000원 * 12월 =
400,000원 * 12월 =
200,000원 * 12월 =
100,000원 * 12월 =
150,000원 * 12월 =
300,000원 * 12월 =
300,000원 * 12월 =
300,000원 * 12월 =
300,000원 * 12월 =
300,000원 * 12월 =
200,000원 * 12월 =
100,000원 * 12월 =
―봉현면보건지소
ㆍ진료의약품(양방)
※소화기계(라세틴외 35종)
※순환기계(코니텐외 19종)
※근골격계(펠시론외 21종)
※호흡기계(코덴스외 25종)
※피부질환(에피트외 8종)
※기타질환(페니클외 15종)
ㆍ진료의약품(한방)
※소화기계(평위산외 8종)
※순환기계(인삼패독산외 7종)
※근골격계(오적산외 5종)
※호흡기계(소청룡탕외 8종)
※기타질환(팔물탕외 5종)
ㆍ진료용소모품
※일반진료소모품(약포장지외 20종)
※한방진료소모품(일회용침외 15종)
―순흥면보건지소
ㆍ진료의약품(양방)
※소화기계(라니티딘외 5종)
※순환기계(노바스크외 8종)
※근골격계(푸루메트외 5종)
※호흡기계(인테스외 5종)
※기타질환(페나클외 4종)
ㆍ진료용소모품
※일반진료소모품(혈당검사지외 5종)
※치과진료소모품(니도카인외 4종)
34,680
11,880
1,440
3,840
2,400
2,400
600
1,200
19,800
3,600
4,200
4,800
4,800
2,400
3,000
1,200
1,800
21,600
18,000
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
2,400
1,200
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:보건사업 활성화
단위:보건행정관리
400,000원 * 12월 =
900,000원 * 12월 =
700,000원 * 12월 =
500,000원 * 12월 =
300,000원 * 12월 =
200,000원 * 12월 =
200,000원 * 12월 =
200,000원 * 12월 =
500,000원 * 12월 =
200,000원 * 12월 =
200,000원 * 12월 =
200,000원 * 12월 =
200,000원 * 12월 =
600,000원 * 12월 =
900,000원 * 12월 =
700,000원 * 12월 =
400,000원 * 12월 =
500,000원 * 12월 =
300,000원 * 12월 =
300,000원 * 12월 =
―단산면보건지소
ㆍ진료의약품(양방)
※소화기계(오메딘외 15종)
※순환기계(코타렉외 15종)
※근골격계(손페리외 21종)
※호흡기계(비도스외 15종)
※피부질환(페나민외 8종)
※기타질환(페나클외 15종)
ㆍ진료의약품(한방)
※소화기계(평위산외 8종)
※순환기계(인삼패독산외 7종)
※근골격계(오적산외 5종)
※호흡기계(소청룡탕외 8종)
※기타질환(팔물탕외 5종)
ㆍ진료용소모품
※일반진료소모품(약포장지외 26종)
※한방진료소모품(일회용침외 15종)
―부석면보건지소
ㆍ진료의약품(양방)
※소화기계(라세틴외 35종)
※순환기계(코니텐외 19종)
※근골격계(펠시론외 21종)
※호흡기계(코덴스외 25종)
※피부질환(에피트외 8종)
※기타질환(페니클외 15종)
ㆍ진료용소모품
※일반진료소모품(약포장지외 20종)
56,400
36,000
4,800
10,800
8,400
6,000
3,600
2,400
15,600
2,400
2,400
6,000
2,400
2,400
4,800
2,400
2,400
46,800
40,800
7,200
10,800
8,400
4,800
6,000
3,600
6,000
3,600
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:보건사업 활성화
단위:보건행정관리
200,000원 * 12월 =
※치과진료소모품(니들외 13종)
2,400
401 시설비및부대비
188,754
783,360
△594,606
1,000,000원 * 23개소 =
165,753,000원 * 1식 * 99.28/100 =
165,754,000원 * 1식 * 0.72/100 =
04 시설비
○보건지소,진료소 환경개선 및 개보수
○배점보건진료소 신축
06 시설부대비
○배점보건진료소 신축공사 시설부대비
187,560
1,194
△591,169
778,729
23,000
164,560
△3,437
4,631
1,194
405 자산취득비
9,750
81,250
△71,500
150,000원 * 3대 =
700,000원 * 1대 =
600,000원 * 2대 =
500,000원 * 1대 =
150,000원 * 4대 =
500,000원 * 1대 =
150,000원 * 2대 =
1,500,000원 * 1대 =
400,000원 * 10종 =
01 자산및물품취득비
○풍기보건지소 사무용 책상
○이산보건지소 모사전송기
○문수보건지소 물리치료용 침대
○장수보건지소 냉방기
○안정보건지소 사무실 의자
○순흥보건지소 냉방기
○순흥보건지소 사무용의자
○부석보건지소 자동약포장기
○단산보건지소 신축에 따른 장비구입
―책상외 10종
9,750
△71,500
81,250
450
700
1,200
500
600
500
300
1,500
4,000
4,000
한방지역보건사업(국)
4,076
5,000
△924
[기 2,038]
5,000
[시 2,038]
5,000
307 민간이전
4,076
5,000
△924
[기 2,038]
5,000
[시 2,038]
5,000
815,200원 * 5개소 =
01 의료및구료비
○한방관련 소모품 구입
4,076
[기 2,038]
[시 2,038]
△924
5,000
4,076
[기 2,038]
[시 2,038]
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:보건사업 활성화
단위:보건행정관리
한방건강증진기반구축(국)
7,402
15,114
△7,712
[기 4,935]
15,114
[시 2,467]
15,114
405 자산취득비
7,402
15,114
△7,712
[기 4,935]
15,114
[시 2,467]
15,114
1,480,400원 * 5개소 =
01 자산및물품취득비
○한방의료장비 구입
7,402
[기 4,935]
[시 2,467]
△7,712
15,114
7,402
[기 4,935]
[시 2,467]
공공보건기관근무자해외연수(도)
5,750
10,000
△4,250
[도 1,150]
10,000
[시 4,600]
10,000
202 여비
5,750
10,000
△4,250
[도 1,150]
10,000
[시 4,600]
10,000
2,875,000원 * 2명 =
03 국외여비
○공공보건기관 근무자해외연수
5,750
[도 1,150]
[시 4,600]
△4,250
10,000
5,750
[도 1,150]
[시 4,600]
의약무 행정
254,970
539,970
△285,000
[도 6,000]
539,970
[시 248,970]
539,970
의약무 홍보 및 교육
231,120
12,720
218,400
201 일반운영비
6,300
5,300
1,000
60,000원 * 10개 =
100원 * 10종 * 500장 =
1,000원 * 1종 * 1,000매 =
500원 * 1종 * 5,000매 =
01 사무관리비
○의료 및 약무 관련 현수막 제작
○의약업소 신고필증 유인
○의약관련 홍보 및 교육자료 유인
○의료기관 및 약업소 전화번호수첩 제작
03 행사운영비
4,600
1,700
1,000
3,600
600
500
1,000
2,500
1,700
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:보건사업 활성화
단위:의약무 행정
60,000원 * 5개 =
4,000원 * 100매 =
200원 * 5,000매 =
○마약퇴치 캠페인
―현수막
―어깨띠
―팜플렛
1,700
300
400
1,000
301 일반보상금
320
320
0
100,000원 * 2시간 * 1회 =
50,000원 * 1시간 * 1회 =
70,000원 * 1일 * 1회 =
12 기타보상금
○구조 및 응급처치 교육강사 수당
―기본료
―초과료
―여비
320
320
320
200
50
70
402 민간자본이전
224,000
0
224,000
448,000,000원 * 50/100 =
02 민간대행사업비
○영주시립 노인전문요양병원 장비구입
―초음파진단기외 724종
224,000
224,000
0
224,000
224,000
405 자산취득비
500
5,000
△4,500
500,000원 * 1대 =
01 자산및물품취득비
○의약업소 점검용 디지털카메라 구입
500
△4,500
5,000
500
정신보건 사업
3,850
3,350
500
201 일반운영비
2,000
250
1,750
1,000원 * 1종 * 500매 =
1,000원 * 1종 * 1,000매 =
60,000원 * 5개 =
100,000원 * 2종 =
01 사무관리비
○치매예방 홍보 및 교육
―치매예방 홍보 교육자료 유인
○위기 관리 교육 및 홍보
―자살예방 홍보물 유인
―현수막제작
―판넬
2,000
1,750
250
500
500
1,500
1,000
300
200
301 일반보상금
880
600
280
100,000원 * 1시간 * 4회 =
50,000원 * 1시간 * 4회 =
70,000원 * 1일 * 4회 =
12 기타보상금
○정신보건 강사수당
―기본료
―초과료
―여비
880
280
600
880
400
200
280
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:보건사업 활성화
단위:의약무 행정
307 민간이전
970
2,500
△1,530
50,000원 * 5통 =
30,000원 * 10통 =
40,000원 * 5통 =
5,000원 * 20통 =
6,000원 * 20통 =
01 의료및구료비
○정신질환자 및 치매환자 가정방문
―콜레스테롤검사지
―혈당검사지
―자동란셋
―탈지면(소독용)
○스트레스 측정 기록지
970
△530
1,500
850
250
300
200
100
120
지역사회정신보건사업비(도)
5,000
5,000
0
[도 1,500]
5,000
[시 3,500]
5,000
201 일반운영비
3,000
3,000
0
[도 900]
3,000
[시 2,100]
3,000
1,000원 * 3종 * 1,000부 =
01 사무관리비
○정신질환자예방 및 편견해소등 홍보책자
3,000
[도 900]
[시 2,100]
3,000
3,000
[도 900]
[시 2,100]
202 여비
2,000
2,000
0
[도 600]
2,000
[시 1,400]
2,000
20,000원 * 10명 * 10월 =
01 국내여비
○정신질환자사례관리 활동추진여비
2,000
[도 600]
[시 1,400]
2,000
2,000
[도 600]
[시 1,400]
재가진폐환자의료비지원(도)
15,000
15,000
0
[도 4,500]
15,000
[시 10,500]
15,000
301 일반보상금
15,000
15,000
0
[도 4,500]
15,000
[시 10,500]
15,000
01 사회보장적수혜금
15,000
15,000
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:보건사업 활성화
단위:의약무 행정
100,000원 * 150명 =
○재가진폐환자 의료비지원
[도 4,500]
[시 10,500]
15,000
[도 4,500]
[시 10,500]
저출산 대책사업
657,704
623,145
34,559
[국 72,988]
623,145
[기 21,765]
623,145
[도 55,054]
623,145
[시 507,897]
623,145
모자보건 사업
24,160
23,320
840
201 일반운영비
3,920
4,120
△200
1,000원 * 500매 =
200원 * 3,000매 =
60,000원 * 6종 =
500원 * 200매 =
4,000원 * 40개 =
60,000원 * 2개 =
300원 * 3,000매 =
4,000원 * 40개 =
60,000원 * 2개 =
300원 * 3,000매 =
01 사무관리비
○모자보건관련 교육교재구입
―모자보건수첩제작
○선천성대사이상관련 홍보전단
○성폭력 예방 교재 및 홍보물 제작
―성폭력 예방 교재
―성폭력 예방 홍보물
03 행사운영비
○모유수유캠페인
―어깨띠
―현수막
―홍보물
○임산부의 날 행사
―어깨띠
―현수막
―홍보물
1,560
2,360
△1,140
2,700
500
500
600
460
360
100
940
1,420
1,180
160
120
900
1,180
160
120
900
301 일반보상금
3,040
2,200
840
2,000원 * 100명 * 1회 =
2,000원 * 40명 * 8회 =
10 행사실비보상금
○모유수유캠페인 행사
―참석자 간식제공
○임산부건강교실 및 펠트교실 운영
―참석자 간식제공
840
840
0
200
200
640
640
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:보건사업 활성화
단위:저출산 대책사업
100,000원 * 1시간 * 10회 =
50,000원 * 1시간 * 10회 =
70,000원 * 1일 * 10회 =
12 기타보상금
○임산부건강교실 및 펠트교실 강사수당 지
―기본료
―초과료
―여비
2,200
2,200
2,200
1,000
500
700
307 민간이전
17,000
17,000
0
15,000원 * 400명 * 2회 =
10,000원 * 500명 * 1회 =
01 의료및구료비
○모자보건 영양제 구입
―임산부 철분제
―영유아 영양제
17,000
17,000
17,000
12,000
5,000
405 자산취득비
200
0
200
200,000원 * 1대 =
01 자산및물품취득비
○임산부 영유아 건강교실운영에 필요한 장
비 구입
―카세트
200
200
0
200
200
출산장려 지원사업
402,120
376,866
25,254
201 일반운영비
1,880
3,442
△1,562
1,000원 * 2종 * 500매 =
60,000원 * 10종 =
4,000원 * 40개 =
60,000원 * 2개 =
01 사무관리비
○출산지원 교육 교재 및 홍보물 제작
―출산장려 홍보물
―판넬제작
03 행사운영비
○다자녀가정 지원 홍보물 제작
―어깨띠
―현수막
1,600
280
△1,842
3,442
1,600
1,000
600
280
0
280
160
120
203 업무추진비
5,000
0
5,000
5,000,000원 * 1식 =
03 시책추진업무추진비
○보건사업주요시책업무추진비
5,000
5,000
0
5,000
301 일반보상금
395,240
365,000
30,240
500,000원 * 730명 =
01 사회보장적수혜금
○사회보장적수혜금
―출산축하장려금
393,800
28,800
365,000
393,800
365,000
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:보건사업 활성화
단위:저출산 대책사업
100,000원 * 48명 * 12개월 * 1/2 =
2,000원 * 40명 * 3회 =
10,000원 * 40명 * 3회 =
―셋째아이상 출산장려금
10 행사실비보상금
○다자녀가정 참여업체 간식
○다자녀가정 참여업체 간담회
1,440
28,800
1,440
0
240
1,200
선천성대상이상검사및환아관리지원(국)
18,601
18,434
167
[기 7,440]
18,434
[도 5,580]
18,434
[시 5,581]
18,434
307 민간이전
18,601
18,434
167
[기 7,440]
18,434
[도 5,580]
18,434
[시 5,581]
18,434
21,883원 * 850명 =
05 민간위탁금
○선천성대사이상검사 및 환아관리지원
18,601
[기 7,440]
[도 5,580]
[시 5,581]
167
18,434
18,601
[기 7,440]
[도 5,580]
[시 5,581]
산산프로그램운영(국)
7,051
0
7,051
[기 3,525]
0
[도 1,763]
0
[시 1,763]
0
201 일반운영비
1,850
0
1,850
[기 925]
0
[도 463]
0
[시 462]
0
2,000원 * 925명 =
01 사무관리비
○모자보건 수첩제작
1,850
[기 925]
[도 463]
[시 462]
1,850
0
1,850
[기 925]
[도 463]
[시 462]
307 민간이전
5,201
0
5,201
[기 2,600]
0
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:보건사업 활성화
단위:저출산 대책사업
307 민간이전
[도 1,300]
0
[시 1,301]
0
5,622원 *925명 =
01 의료및구료비
○임신부 철분제 구입
5,201
[기 2,600]
[도 1,300]
[시 1,301]
5,201
0
5,201
[기 2,600]
[도 1,300]
[시 1,301]
미숙아및선천성이상아의료비지원(국)
27,001
23,453
3,548
[기 10,800]
23,453
[도 8,100]
23,453
[시 8,101]
23,453
307 민간이전
27,001
23,453
3,548
[기 10,800]
23,453
[도 8,100]
23,453
[시 8,101]
23,453
1,285,715원 * 21명 =
05 민간위탁금
○미숙아및선천성이상아 의료비
27,001
[기 10,800]
[도 8,100]
[시 8,101]
3,548
23,453
27,001
[기 10,800]
[도 8,100]
[시 8,101]
영유아건강검진사업(국)
4,981
1,533
3,448
[국 3,984]
1,533
[도 498]
1,533
[시 499]
1,533
307 민간이전
4,981
1,533
3,448
[국 3,984]
1,533
[도 498]
1,533
[시 499]
1,533
17,786원 * 280명 =
01 의료및구료비
○영유아 건강검진
4,981
[국 3,984]
[도 498]
3,448
1,533
4,981
[국 3,984]
[도 498]
- 16 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:보건사업 활성화
단위:저출산 대책사업
[시 499]
[시 499]
산모신생아도우미지원사업(국)
51,030
36,839
14,191
[국 40,824]
36,839
[도 5,103]
36,839
[시 5,103]
36,839
307 민간이전
51,030
36,839
14,191
[국 40,824]
36,839
[도 5,103]
36,839
[시 5,103]
36,839
567,000원 * 90명 =
05 민간위탁금
○산모신생아도우미파견비용지원
51,030
[국 40,824]
[도 5,103]
[시 5,103]
14,191
36,839
51,030
[국 40,824]
[도 5,103]
[시 5,103]
시험관시술비지원(불임부부지원사업)(국)
56,360
70,700
△14,340
[국 28,180]
70,700
[도 14,090]
70,700
[시 14,090]
70,700
307 민간이전
56,360
58,700
△2,340
[국 28,180]
58,700
[도 14,090]
58,700
[시 14,090]
58,700
2,818,000원 * 20명 =
05 민간위탁금
○불임부부 시험관아기시술비 지원
56,360
[국 28,180]
[도 14,090]
[시 14,090]
△2,340
58,700
56,360
[국 28,180]
[도 14,090]
[시 14,090]
셋째아이상출산장려금지원(도)
45,400
72,000
△26,600
[도 13,620]
72,000
[시 31,780]
72,000
301 일반보상금
43,200
72,000
△28,800
[도 12,960]
72,000
- 17 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:보건사업 활성화
단위:저출산 대책사업
301 일반보상금
[시 30,240]
72,000
100,000원 * 36명 * 12월 =
01 사회보장적수혜금
○셋째아이상출산장려금지원
43,200
[도 12,960]
[시 30,240]
△28,800
72,000
43,200
[도 12,960]
[시 30,240]
307 민간이전
2,200
0
2,200
[도 660]
0
[시 1,540]
0
50,000원 * 44명 =
01 의료및구료비
○셋째아이상가족무료검진및의료비지원
2,200
[도 660]
[시 1,540]
2,200
0
2,200
[도 660]
[시 1,540]
출산장려사업(도)
21,000
0
21,000
[도 6,300]
0
[시 14,700]
0
201 일반운영비
16,000
0
16,000
[도 4,800]
0
[시 11,200]
0
40,000원 * 400개 =
01 사무관리비
○다자녀우대참여업체 인증간판제작 지원
16,000
[도 4,800]
[시 11,200]
16,000
0
16,000
[도 4,800]
[시 11,200]
202 여비
5,000
0
5,000
[도 1,500]
0
[시 3,500]
0
50,000원 * 5명 * 20일 =
01 국내여비
○출산장려사업 활동비
5,000
[도 1,500]
[시 3,500]
5,000
0
5,000
[도 1,500]
[시 3,500]
진료민원 업무
93,826
96,156
△2,330
[도 600]
96,156
[시 93,226]
96,156
- 18 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:보건사업 활성화
단위:저출산 대책사업
진료 민원관리
65,596
64,436
1,160
201 일반운영비
11,666
7,976
3,690
30,000원 * 5통 =
300,000원 * 3박스 =
500원 * 2,000매 =
2,000원 * 600명 =
1,200원 * 500명 =
100,000원 * 2명 * 1회 =
17,000원 * 2명 * 4회 =
20,000원 * 12개월 =
300,000원 * 1식 =
80,000원 * 2회 * 12개월 =
10,000원 * 50개 =
30,000원 * 20개 =
50,000원 * 3명 =
300,000원 * 3대 =
50,000원 * 10대 =
10,000원 * 11개소 * 12개월 =
1,750원 * 600개소 =
01 사무관리비
○민원실인증기 필름
○심전도 판독지
○진료민원 홍보물 제작
○진료실 엑스선사진 판독료
○방사선실 운영
―공무원 건강진단방사선 판독료
―종사자 건강진단 수수료
―종사자 피폭선량 수수료
―방사선실 현상액 폐수처리비
―방사선발생장비 정기검사
○물리치료실등 시트세탁
○찜질용 수건 구입
○침대시트 구입
○민원실 근무복
02 공공운영비
○진료민원장비 유지비
―엑스선진단기외 2종
―물리치료장비
○진료비 EDI 사용료
○건강검진결과 송부 등기료
7,896
3,770
2,080
5,816
150
900
1,000
1,200
1,476
600
200
136
240
300
1,920
500
600
150
1,610
2,160
1,400
900
500
1,320
1,050
307 민간이전
44,230
53,380
△9,150
25,000원 * 80명 * 12개월 =
45,000원 * 60회 =
100원 * 6,000매 =
01 의료및구료비
○가정방문환자 진료의약품 구입
○행사지원용 의료용품 구입
○환자진료용품 구입
―약봉투
44,230
△9,150
53,380
24,000
2,700
4,900
600
- 19 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:보건사업 활성화
단위:진료민원 업무
20,000원 * 30롤 =
300원 * 1,000개 =
2,000원 * 200병 =
300원 * 10종 * 1,000매 =
130,000원 * 35통 =
80,000원 * 35통 =
83,000원 * 30통 =
48,000원 * 30통 =
15,000원 * 50개 =
12,000원 * 50개 =
―자동약포장지
―일회용 주사기
―주사용 알콜
―기타 환자관련 제용지
○엑스선진단 소모품
―직접촬영필름
―간접촬영필름
―현상액
―정착액
○물리치료실 소모품 구입
―치료용 테이프
―치료용 초음파 크림
600
300
400
3,000
11,280
4,550
2,800
2,490
1,440
1,350
750
600
405 자산취득비
9,700
3,080
6,620
1,800,000원 * 1대 =
6,500,000원 * 1대 =
700,000원 * 2개 =
01 자산및물품취득비
○자동약포장기 구입
○밸런스 트레이닝 세트 구입
○X-선 필름카세트
9,700
6,620
3,080
1,800
6,500
1,400
결핵관리 사업추진
3,200
420
2,780
201 일반운영비
1,760
420
1,340
170,000원 * 2회 =
1,000원 * 1,000매 =
5,000원 * 7회 * 12개월 =
01 사무관리비
○결핵실 공기살균기 필터교환
○결핵관리사업 홍보물 제작
02 공공운영비
○결핵실 가검물 소포 운송비
1,340
420
920
420
340
1,000
420
0
420
307 민간이전
1,440
0
1,440
3,000원 * 6개월 * 80명 =
01 의료및구료비
○결핵 영양제 구입
1,440
1,440
0
1,440
효사랑 순회 한방 물리치료
23,030
29,300
△6,270
101 인건비
6,580
5,250
1,330
10 기간제근로자등보수
○물리치료실 및 순회진료보조 인부임
6,580
1,330
5,250
6,580
- 20 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:보건사업 활성화
단위:진료민원 업무
35,000원 * 1명 * 150일 =
35,000원 * 1명 * 38일 =
―인부임
―주휴,월차수당
5,250
1,330
201 일반운영비
200
200
0
100원 * 2,000부 =
01 사무관리비
○효사랑 실천 순회 진료 홍보물
200
200
200
307 민간이전
16,250
23,550
△7,300
350,000원 * 35회 =
40,000원 * 5종 * 20회 =
01 의료및구료비
○한방 순회 진료 약품 구입
○한방 순회 진료 소모품 구입
16,250
△7,300
23,550
12,250
4,000
심장병정밀검진수술비(도)
2,000
2,000
0
[도 600]
2,000
[시 1,400]
2,000
307 민간이전
2,000
2,000
0
[도 600]
2,000
[시 1,400]
2,000
2,000,000원 * 1명 =
05 민간위탁금
○심장병정밀검진 및 수술비
2,000
[도 600]
[시 1,400]
2,000
0
2,000
[도 600]
[시 1,400]
행정운영경비(보건사업과)
916,397
4,281,095
△3,364,698
인력운영비
498,149
4,044,917
△3,546,768
인력운영비
498,149
4,044,917
△3,546,768
101 인건비
480,049
3,861,937
△3,381,888
7,325원 * 36시간 * 78명 * 12월 * 1.018 =
700,000원 * 25명 * 12월 =
38,000원 * 250일 =
9,500,000원 * 1/3 =
02 수당
○시간외수당
08 기타직보수
○공중보건의사 진료활동비
09 무기계약근로자보수
○청사관리원
―기본급
―상여금
251,267
210,000
18,782
△284,354
535,621
251,267
210,000
210,000
18,782
0
18,782
9,500
3,167
- 21 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:행정운영경비(보건사업과)
단위:인력운영비
9,500,000원 * 1.5/12 =
40,000원 * 1명 * 12월 =
30,000원 * 1명 * 12월 =
38,000원/8시간 * 150% * 15시간 * 1명 *
12월 =
38,000원 * 1명 * 52주 =
38,000원 * 1명 * 6일 =
50,000원 * 1명 * 12월 =
―명절휴가비
―가족수당
ㆍ배우자
ㆍ기 타
―시간외근무수당
―주휴수당
―연차유급휴가수당
―급량비
1,188
840
480
360
1,283
1,976
228
600
203 업무추진비
12,100
19,180
△7,080
3,000,000원 * 1명 =
40,000원 * 79명 =
495,000원 * 12월 =
01 기관운영업무추진비
○보건소장
02 정원가산업무추진비
○보건소
04 부서운영업무추진비
○보건사업과(보건지소,진료소포함)
3,000
3,160
5,940
3,000
3,000
800
2,360
3,160
120
5,820
5,940
204 직무수행경비
6,000
163,800
△157,800
400,000원 * 1명 * 12월 =
100,000원 * 1명 * 12월 =
01 직책급업무수행경비
○보건소장 직책급업무추진비
○보건사업과장 직책급업무추진비
6,000
2,400
3,600
4,800
1,200
기본경비
418,248
236,178
182,070
기본경비
418,248
236,178
182,070
201 일반운영비
190,968
163,578
27,390
10,000원 * 22박스 * 12월 =
5,000원 * 6식 * 22명 * 12월 =
100,000원 * 12월 =
50,000원 * 12월 =
30,000원 * 1.5명 * 365일 =
40,000원 * 115일 =
01 사무관리비
○보건사업과
―복사용지구입
―특근매식비
―일반수수료
―소규모도서구입비
―당직수당(숙직비)
―당직수당(일직비)
96,125
26,858
69,267
44,255
2,640
7,920
1,200
600
16,425
4,600
- 22 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:행정운영경비(보건사업과)
단위:기본경비
100,000원 * 2명 * 2회 =
500,000원 * 1.5대 =
100,000원 * 4대 * 50/100 =
200,000원 * 5회 * 1.5대 =
200,000원 * 5회 * 4대 =
200,000원 * 5회 * 1대 =
100,000원 * 22명 * 50/100 =
50,000원 * 12월 =
5,000원 * 22명 * 12월 =
10,000원 * 24박스 * 12월 =
5,000원 * 2식 * 24명 * 12월 =
500,000원 * 3개소 =
100,000원 * 10대 * 50/100 =
200,000원 * 2회 * 3개소 =
200,000원 * 2회 * 10개소 =
100,000원 * 24대 * 50/100 =
50,000원 * 12월 =
5,000원 * 24명 * 12월 =
500,000원 * 2회 =
1,500,000원 * 1회 =
150,000원 * 1개소 * 12월 =
60,000원 * 10개소 * 12월 =
60,000원 * 13개소 * 12월 =
20,000원 * 11개소 * 12월 =
―당직용 침구구입
―소규모수선비
ㆍ복사기 수리비(소형)
ㆍ프린터 수리
ㆍ복사기 토너
ㆍ프린터 토너
ㆍ칼라 프린터 토너
ㆍPC수리비
ㆍ기타장비수리비
―기타 사무용품비
○보건지소
―복사용지구입비
―특근매식비
―소규모수선비
ㆍ복사기수리비(소형)
ㆍ프린터 수리
ㆍ복사기 토너
ㆍ프린터 토너
ㆍPC수리비
ㆍ기타장비수리비
―기본사무용품비
○정화조 청소
○냉각탑 청소
○감염성 폐기물 위탁처리 수수료
―보건소
―보건지소
―보건진료소
○쓰레기봉투 구입
400
9,150
750
200
1,500
4,000
1,000
1,100
600
1,320
16,200
2,880
2,880
9,000
1,500
500
1,200
4,000
1,200
600
1,440
1,000
1,500
18,360
1,800
7,200
9,360
2,640
- 23 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:행정운영경비(보건사업과)
단위:기본경비
80,000원 * 10종 =
60,000원 * 12월 =
50,000원 * 1착 * 23명 =
50,000원 * 1착 * 25명 =
330,000,000원 * 25/1,000 =
50,000원 * 12월 =
2,000,000원 * 6월 =
700,000원 * 6월 =
250,000원 * 1회 =
1,000,000원 * 1회 =
200,000원 * 12월 =
650,000원 * 2회 =
40,000원 * 2회 =
100,000원 * 1회 =
8,800원 * 11대 * 12월 =
200,000원 * 2개소 * 6월 =
250원 * 500매 * 12월 =
1,750원 * 150매 * 12월 =
250,000원 * 2개소 * 12월 =
1,000원 * 20ℓ* 8시간 * 120일 =
1,000원 * 15ℓ* 8시간 * 40일 =
1,000원 * 5ℓ* 8시간 * 120일 =
1,500,000원 * 1대 =
1,000,000원 * 12월 =
59,390,000원 * 8 / 100 * 40 / 100 =
○회계 및 입찰관련 서식 유인
○감염성 폐기물 박스 구입
○보건소 위생복
―의사 까운
―간호사 까운
○보건소전정 부지임차료
02 공공운영비
○청사전기시설 유지관리
○전기사용료(증축건물등)
○상,하수도 사용료(증축건물등)
○소방안전협회비
○소방안전점검수수료
○전기안전관리 대행수수료
○환경개선부담금
○위험물관리자 회비
○방화관리자 회비
○유선방송이용료
○청사보안시스템운영(증축건물등)
○우표구입
―일반
―등기
○인터넷 전용회선사용
○사무실 냉난방 보일러
―난방
―냉방
○온수용 보일러
○냉,난방설비 유지 보수
○보건정보전산프로그램 유지보수
○보건정보시스템(WAN)장비 유지보수
94,843
800
720
2,400
1,150
1,250
8,250
532
94,311
600
12,000
4,200
250
1,000
2,400
1,300
80
100
1,162
2,400
4,650
1,500
3,150
6,000
24,000
19,200
4,800
4,800
1,500
12,000
1,901
- 24 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:행정운영경비(보건사업과)
단위:기본경비
1,000,000원 * 1개소 =
1,500,000원 * 9대 =
○건물유지비
―보건소
○차량유지비
―32더 9690외 8대
1,000
1,000
13,500
13,500
202 여비
227,280
72,600
154,680
20,000원 * 12일 * 22명 * 12월 =
70,000원 * 10일 * 22명 =
70,000원 * 5일 * 37명 =
20,000원 * 4일 * 21명 * 12월 =
70,000원 * 3일 * 21명 * 1회 =
250,000원 * 37명 * 12월 =
01 국내여비
○보건사업과 업무추진경비
―관내여비
―관외여비
○보건지소, 진료소, 관외여비
○공중보건의사 업무추진여비
―관내여비
―관외여비
02 월액여비
○보건지소,진료소 월액여비
116,280
111,000
43,680
72,600
78,760
63,360
15,400
12,950
24,570
20,160
4,410
111,000
0
111,000
시민건강 증진
1,647,862
1,696,860
△48,998
[국 7,260]
1,696,860
[기 559,073]
1,696,860
[도 183,766]
1,696,860
[시 897,763]
1,696,860
건강증진 사업
823,265
843,650
△20,385
[국 6,300]
843,650
[기 376,378]
843,650
[도 115,163]
843,650
[시 325,424]
843,650
구강보건 사업
12,610
6,920
5,690
201 일반운영비
8,690
4,120
4,570
1,000원 * 1,300부 * 1종 =
500원 * 500부 * 5종 =
01 사무관리비
○구강보건사업 교육교재
○구강보건사업 서식인쇄
○학교구강보건실 운영
6,190
4,570
1,620
1,300
1,250
1,000
- 25 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:시민건강 증진
단위:건강증진 사업
50,000원 * 10종 =
50,000원 * 10개 =
20,000원 * 50개 =
200원 * 5,000매 =
500,000원 * 1개교 =
70,000원 * 1일 * 2명 =
2,500원 * 1,000명 =
―교육교재
―홍보판넬
○구강보건센타 운영
―홍보물품
―구강진료기록부
○구강건강증진시범학교운영
○구강보건의날 포스터 그리기
―심사위원수당
03 행사운영비
○구강보건의날 행사 운영
2,500
500
500
2,000
1,000
1,000
500
140
140
2,500
2,500
301 일반보상금
1,520
0
1,520
20,000원 * 19개교 * 2명 =
20,000원 * 19개소 * 2명 =
12 기타보상금
○구강보건의날 행사
―포스터그리기
―건강치아선발대회
1,520
1,520
0
1,520
760
760
307 민간이전
2,400
2,800
△400
40,000원 * 30종 =
40,000원 * 30종 =
01 의료및구료비
○구강보건센타 소모품 구입
○학교구강보건실 재료 구입
2,400
△400
2,800
1,200
1,200
건강증진 사업
42,520
28,020
14,500
201 일반운영비
24,720
19,520
5,200
1,000원 * 1,000부 * 4종 =
1,000원 * 2,000부 * 2종 =
50,000원 * 10종 =
60,000원 * 10개 =
50,000원 * 10개 =
100원 * 5,000매 =
01 사무관리비
○건강증진사업 홍보물
○건강증진사업 교육교재
○건강증진사업 도서구입
○건강증진사업 현수막
○영양개선사업
―홍보판넬
―체지방분석 기록지
○건강증진시범학교 운영
18,720
5,200
13,520
4,000
4,000
500
600
1,000
500
500
1,200
- 26 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:시민건강 증진
단위:건강증진 사업
300,000원 * 1개교 =
300,000원 * 1개교 =
300,000원 * 1개교 =
300,000원 * 1개교 =
400원 * 3,000명 =
500원 * 3,000명 =
200원 * 1,000매 * 2종 =
200원 * 1,000매 =
1,000원 * 1,500명 =
1,000원 * 1,000명 =
500,000원 * 1회 =
70,000원 * 8명 * 2회 =
300,000원 * 20개 =
―금연
―운동
―영양
―비만
○금연클리닉사업
―일산화탄소측정용 마우스피스
―등록카드 및 홍보물
○공중이용시설 금연구역관리
―금연스티커 제작
―금연시설스티커 제작
○암예방관리사업
―암검진홍보비
―암예방 교육책자
○건강증진사업 위탁교육비
○건강생활실천협의회 참석수당
03 행사운영비
○한여름밤 웰빙 건강체험마당
―부스설치
6,000
300
300
300
300
2,700
1,200
1,500
600
400
200
2,500
1,500
1,000
500
1,120
6,000
6,000
6,000
301 일반보상금
9,800
4,500
5,300
10,000원 * 30명 * 2회 =
2,000원 * 200명 *3일 =
2,000원 * 1,000명 =
100,000원 * 1시간 * 20개교 =
50,000원 * 1시간 * 20개교 =
100,000원 * 10개읍면 * 2회 =
50,000원 * 10개읍면 * 2회 =
10 행사실비보상금
○건강증진사업 간담회
○한여름밤 건강체험마당 간식
○어울림 운동교실 발표회 간식
12 기타보상금
○청소년 금연교육 강사수당
―기본료
―초과료
○시민웃음치료사 강사수당
―기본료
―초과료
3,800
6,000
800
3,000
600
1,200
2,000
4,500
1,500
3,000
2,000
1,000
3,000
2,000
1,000
307 민간이전
8,000
4,000
4,000
- 27 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:시민건강 증진
단위:건강증진 사업
50,000원 * 30통 * 2종 =
10,000원 * 300명 =
4,000원 * 500명 =
01 의료및구료비
○한여름밤 건강체험마당
―건강검사 물품구입
―금연보조제
―어르신 돋보기안경 구입
8,000
4,000
4,000
8,000
3,000
3,000
2,000
지역특화건강행태개선사업지원(국)
58,000
97,000
△39,000
[기 29,000]
97,000
[도 8,700]
97,000
[시 20,300]
97,000
101 인건비
10,500
12,500
△2,000
[기 5,250]
12,500
[도 1,575]
12,500
[시 3,675]
12,500
50,000원 * 1명 * 30일 * 7월 =
10 기간제근로자등보수
○영양.비만사업 인부임
10,500
[기 5,250]
[도 1,575]
[시 3,675]
△2,000
12,500
10,500
[기 5,250]
[도 1,575]
[시 3,675]
201 일반운영비
24,050
38,450
△14,400
[기 12,025]
38,450
[도 3,607]
38,450
[시 8,418]
38,450
2,000원 *4종 * 100부 =
5,000원 * 5종 * 50부 =
01 사무관리비
○건강증진홍보물 및 교재유인
○건강증진 교육자료
10,050
[기 400]
[도 120]
[시 280]
[기 625]
[도 187]
[시 438]
600
9,450
800
[기 400]
[도 120]
[시 280]
1,250
[기 625]
[도 187]
[시 438]
- 28 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:시민건강 증진
단위:건강증진 사업
1,500,000원 * 2명 =
2,000원 * 5종 * 500개 =
10,000원 * 400명 =
10,000원 * 500명 =
10,000원 * 500명 =
○FMTP교육 참가비
○절주사업 홍보물 및 자료구입
03 행사운영비
○어린이줄넘기 대회
○운동교실 발표회
○건강체험관 운영
[기 1,500]
[도 450]
[시 1,050]
[기 2,500]
[도 750]
[시 1,750]
14,000
[기 2,000]
[도 600]
[시 1,400]
[기 2,500]
[도 750]
[시 1,750]
[기 2,500]
[도 750]
[시 1,750]
3,000
[기 1,500]
[도 450]
[시 1,050]
5,000
[기 2,500]
[도 750]
[시 1,750]
△15,000
29,000
4,000
[기 2,000]
[도 600]
[시 1,400]
5,000
[기 2,500]
[도 750]
[시 1,750]
5,000
[기 2,500]
[도 750]
[시 1,750]
202 여비
3,850
4,900
△1,050
[기 1,925]
4,900
[도 578]
4,900
[시 1,347]
4,900
70,000원 * 5명 * 11명 =
01 국내여비
○건강증진사업견학 및 교육
3,850
[기 1,925]
[도 578]
[시 1,347]
△1,050
4,900
3,850
[기 1,925]
[도 578]
[시 1,347]
301 일반보상금
19,600
41,150
△21,550
[기 9,800]
41,150
- 29 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:시민건강 증진
단위:건강증진 사업
301 일반보상금
[도 2,940]
41,150
[시 6,860]
41,150
100,000원 * 6회 =
10,000원 * 400명 =
50,000원 * 15개소 * 20회 =
10 행사실비보상금
○건강증진사업 간담회
○어울림운동교실발표회 초청비
12 기타보상금
○건강증진사업 강사수당
4,600
[기 300]
[도 90]
[시 210]
[기 2,000]
[도 600]
[시 1,400]
15,000
[기 7,500]
[도 2,250]
[시 5,250]
△3,200
7,800
600
[기 300]
[도 90]
[시 210]
4,000
[기 2,000]
[도 600]
[시 1,400]
△18,350
33,350
15,000
[기 7,500]
[도 2,250]
[시 5,250]
금연클리닉사업운영(국)
78,546
68,252
10,294
[기 39,273]
68,252
[도 11,782]
68,252
[시 27,491]
68,252
101 인건비
19,500
15,000
4,500
[기 9,750]
15,000
[도 2,925]
15,000
[시 6,825]
15,000
50,000원 * 1명 * 30일 * 13월 =
10 기간제근로자등보수
○금연클리닉 인부임
19,500
[기 9,750]
[도 2,925]
[시 6,825]
4,500
15,000
19,500
[기 9,750]
[도 2,925]
[시 6,825]
201 일반운영비
13,526
8,852
4,674
[기 6,763]
8,852
[도 2,029]
8,852
- 30 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:시민건강 증진
단위:건강증진 사업
201 일반운영비
[시 4,734]
8,852
2,842원 * 3,000명 =
100,000원 * 20종 =
1,000원 * 3,000매 =
01 사무관리비
○금연홍보물 유인
○금연교육자료 유인
○금연스티커 제작
13,526
[기 4,263]
[도 1,279]
[시 2,984]
[기 1,000]
[도 300]
[시 700]
[기 1,500]
[도 450]
[시 1,050]
4,674
8,852
8,526
[기 4,263]
[도 1,279]
[시 2,984]
2,000
[기 1,000]
[도 300]
[시 700]
3,000
[기 1,500]
[도 450]
[시 1,050]
202 여비
2,100
1,400
700
[기 1,050]
1,400
[도 315]
1,400
[시 735]
1,400
70,000원 * 3명 * 10일 =
01 국내여비
○금연사업교육 및 견학
2,100
[기 1,050]
[도 315]
[시 735]
700
1,400
2,100
[기 1,050]
[도 315]
[시 735]
301 일반보상금
8,420
1,000
7,420
[기 4,210]
1,000
[도 1,263]
1,000
[시 2,947]
1,000
10,000원 * 50명 * 4회 =
10 행사실비보상금
○금연사업 간담회
2,000
[기 1,000]
[도 300]
[시 700]
2,000
0
2,000
[기 1,000]
[도 300]
[시 700]
- 31 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:시민건강 증진
단위:건강증진 사업
100,000원 * 30회 =
40,000원 * 4명 * 12일 =
10,000원 * 150명 =
12 기타보상금
○금연교육 강사수당
○공중이용시설 금연구역 점검
○금연성공자 기념품구입
6,420
[기 1,500]
[도 450]
[시 1,050]
[기 960]
[도 288]
[시 672]
[기 750]
[도 225]
[시 525]
5,420
1,000
3,000
[기 1,500]
[도 450]
[시 1,050]
1,920
[기 960]
[도 288]
[시 672]
1,500
[기 750]
[도 225]
[시 525]
307 민간이전
35,000
40,000
△5,000
[기 17,500]
40,000
[도 5,250]
40,000
[시 12,250]
40,000
10,000원 * 5종 * 700명 =
01 의료및구료비
○금연보조용품 구입
35,000
[기 17,500]
[도 5,250]
[시 12,250]
△5,000
40,000
35,000
[기 17,500]
[도 5,250]
[시 12,250]
치아홈메우기사업(국)
17,844
15,000
2,844
[기 8,922]
15,000
[도 2,676]
15,000
[시 6,246]
15,000
307 민간이전
17,844
15,000
2,844
[기 8,922]
15,000
[도 2,676]
15,000
[시 6,246]
15,000
5,407원 * 1,100명 * 3개 =
01 의료및구료비
○치아홈메우기 사업
17,844
2,844
15,000
17,844
- 32 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:시민건강 증진
단위:건강증진 사업
[기 8,922]
[도 2,676]
[시 6,246]
[기 8,922]
[도 2,676]
[시 6,246]
노인의치보철사업(국)
75,900
75,900
0
[기 37,950]
75,900
[도 11,385]
75,900
[시 26,565]
75,900
307 민간이전
75,900
75,900
0
[기 37,950]
75,900
[도 11,385]
75,900
[시 26,565]
75,900
1,200,000원 * 30명 =
1,900,000원 * 21명 =
05 민간위탁금
○노인의치보철사업
―전부의치
―부분의치
75,900
[기 18,000]
[도 5,400]
[시 12,600]
[기 19,950]
[도 5,985]
[시 13,965]
75,900
75,900
36,000
[기 18,000]
[도 5,400]
[시 12,600]
39,900
[기 19,950]
[도 5,985]
[시 13,965]
구강보건실설치사업(국)
60,160
160,000
△99,840
[기 30,080]
160,000
[도 9,024]
160,000
[시 21,056]
160,000
201 일반운영비
4,000
0
4,000
[기 2,000]
0
[도 600]
0
[시 1,400]
0
1,000원 * 1,000부 * 2종 =
01 사무관리비
○센터 및 특수학교장애인사업
―구강보건센터운영 홍보용품 구입
4,000
4,000
0
4,000
2,000
- 33 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:시민건강 증진
단위:건강증진 사업
200,000원 * 10종 =
―구강보건센터운영 교육자료 제작
[기 1,000]
[도 300]
[시 700]
[기 1,000]
[도 300]
[시 700]
[기 1,000]
[도 300]
[시 700]
2,000
[기 1,000]
[도 300]
[시 700]
202 여비
1,600
0
1,600
[기 800]
0
[도 240]
0
[시 560]
0
80,000원 * 5명 * 4회 =
01 국내여비
○센터 및 특수학교장애인사업
―구강보건사업 교육 및 견학
1,600
[기 800]
[도 240]
[시 560]
1,600
0
1,600
1,600
[기 800]
[도 240]
[시 560]
307 민간이전
2,000
15,000
△13,000
[기 1,000]
15,000
[도 300]
15,000
[시 700]
15,000
50,000원 * 40종 =
01 의료및구료비
○센터 및 특수학교장애인사업
―구강보건센터운영 재료구입
2,000
[기 1,000]
[도 300]
[시 700]
△13,000
15,000
2,000
2,000
[기 1,000]
[도 300]
[시 700]
401 시설비및부대비
14,000
50,000
△36,000
[기 7,000]
50,000
[도 2,100]
50,000
[시 4,900]
50,000
04 시설비
14,000
△36,000
50,000
- 34 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:시민건강 증진
단위:건강증진 사업
14,000,000원 * 1개소 =
○학교구강보건실 설치
―학교구강보건실설치공사
[기 7,000]
[도 2,100]
[시 4,900]
14,000
14,000
[기 7,000]
[도 2,100]
[시 4,900]
405 자산취득비
38,560
95,000
△56,440
[기 19,280]
95,000
[도 5,784]
95,000
[시 13,496]
95,000
5,000,000원 * 2대 =
2,400,000원 * 1대 =
15,160,000원 * 1대 =
2,500,000원 * 1대 =
1,500,000원 * 1대 =
01 자산및물품취득비
○센터 및 특수학교장애인사업
―불소이온도입기외 1종
―핸드피스 소독기
○학교구강보건실 설치
―치과용유니트 구입
―에어컨디셔너 구입
―컴퓨터 및 프린터기 구입
38,560
[기 5,000]
[도 1,500]
[시 3,500]
[기 1,200]
[도 360]
[시 840]
[기 7,580]
[도 2,274]
[시 5,306]
[기 1,250]
[도 375]
[시 875]
[기 750]
[도 225]
[시 525]
△56,440
95,000
12,400
10,000
[기 5,000]
[도 1,500]
[시 3,500]
2,400
[기 1,200]
[도 360]
[시 840]
26,160
15,160
[기 7,580]
[도 2,274]
[시 5,306]
2,500
[기 1,250]
[도 375]
[시 875]
1,500
[기 750]
[도 225]
[시 525]
- 35 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:시민건강 증진
단위:건강증진 사업
3,500,000원 * 2대 =
―치과용공기압축기외 1종
[기 3,500]
[도 1,050]
[시 2,450]
7,000
[기 3,500]
[도 1,050]
[시 2,450]
취약계층생애전환기건강검진비(국)
7,877
2,552
5,325
[국 6,300]
2,552
[시 1,577]
2,552
201 일반운영비
173
0
173
[국 138]
0
[시 35]
0
865원 * 200명 =
01 사무관리비
○사업홍보비
173
[국 138]
[시 35]
173
0
173
[국 138]
[시 35]
307 민간이전
7,704
2,552
5,152
[국 6,162]
2,552
[시 1,542]
2,552
14,600원 * 5명 =
37,587원 * 203명 =
05 민간위탁금
○비취학청소년 검진비
○의료급여수급권자 검진비
7,704
[국 58]
[시 15]
[국 6,104]
[시 1,527]
5,152
2,552
73
[국 58]
[시 15]
7,631
[국 6,104]
[시 1,527]
국가암조기검진사업(국)
174,000
130,000
44,000
[기 87,000]
130,000
[도 26,100]
130,000
[시 60,900]
130,000
201 일반운영비
5,000
3,000
2,000
[기 2,500]
3,000
[도 750]
3,000
[시 1,750]
3,000
- 36 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:시민건강 증진
단위:건강증진 사업
1,250원 * 4종 * 1,000명 =
01 사무관리비
○암검진 홍보물 유인
5,000
[기 2,500]
[도 750]
[시 1,750]
2,000
3,000
5,000
[기 2,500]
[도 750]
[시 1,750]
307 민간이전
169,000
127,000
42,000
[기 84,500]
127,000
[도 25,350]
127,000
[시 59,150]
127,000
10,384원 * 16,275명 =
05 민간위탁금
○암검진비 예탁금
169,000
[기 84,500]
[도 25,350]
[시 59,150]
42,000
127,000
169,000
[기 84,500]
[도 25,350]
[시 59,150]
암환자의료비지원사업(국)
130,001
90,000
40,001
[기 65,000]
90,000
[도 19,500]
90,000
[시 45,501]
90,000
307 민간이전
130,001
90,000
40,001
[기 65,000]
90,000
[도 19,500]
90,000
[시 45,501]
90,000
928,572원 * 140명 =
05 민간위탁금
○암환자의료비 지원
130,001
[기 65,000]
[도 19,500]
[시 45,501]
40,001
90,000
130,001
[기 65,000]
[도 19,500]
[시 45,501]
골다공증검진사업(도)
5,000
50,000
△45,000
[도 1,500]
50,000
[시 3,500]
50,000
307 민간이전
5,000
50,000
△45,000
[도 1,500]
50,000
- 37 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:시민건강 증진
단위:건강증진 사업
307 민간이전
[시 3,500]
50,000
20,000원 * 250명 =
05 민간위탁금
○골다공증 검진비
5,000
[도 1,500]
[시 3,500]
△45,000
50,000
5,000
[도 1,500]
[시 3,500]
전립선검진사업(도)
2,500
2,500
0
[도 750]
2,500
[시 1,750]
2,500
307 민간이전
2,500
2,500
0
[도 750]
2,500
[시 1,750]
2,500
20,000원 * 125명 =
05 민간위탁금
○전립선 검진비
2,500
[도 750]
[시 1,750]
2,500
2,500
[도 750]
[시 1,750]
희귀난치성질환자의료비(국)
158,307
117,506
40,801
[기 79,153]
117,506
[도 23,746]
117,506
[시 55,408]
117,506
307 민간이전
158,307
117,506
40,801
[기 79,153]
117,506
[도 23,746]
117,506
[시 55,408]
117,506
13,192,167명 * 12월 =
05 민간위탁금
○희귀난치성질환자의료비 지원
158,307
[기 79,153]
[도 23,746]
[시 55,408]
40,801
117,506
158,307
[기 79,153]
[도 23,746]
[시 55,408]
방문보건 사업
317,588
183,993
133,595
[기 135,709]
183,993
[도 41,729]
183,993
[시 140,150]
183,993
- 38 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:시민건강 증진
단위:건강증진 사업
만성질환 관리사업
6,900
15,342
△8,442
201 일반운영비
2,000
7,292
△5,292
1,000원 * 1,000부 =
1,000원 * 1종 * 1,000부 =
01 사무관리비
○만성질환관리 교육교재 제작
○만성질환관리사업 홍보물 제작
2,000
△5,292
7,292
1,000
1,000
301 일반보상금
750
1,000
△250
100,000원 * 1시간 * 5회 =
50,000원 * 1시간 * 5회 =
12 기타보상금
○만성질환예방교육 강사수당
―기본료
―초과료
750
△250
1,000
750
500
250
307 민간이전
4,150
7,050
△2,900
50,000원 * 50통 =
30,000원 * 40통 =
20,000원 * 20통 =
5,000원 * 10봉 =
01 의료및구료비
○만성질환관리사업 검사지 구입
―콜레스테롤지
―혈당검사지
―란셋
―탈지면
4,150
△2,900
7,050
4,150
2,500
1,200
400
50
방문건강 관리 사업
34,470
13,650
20,820
201 일반운영비
5,950
4,350
1,600
1,000원 * 1,500부 =
300원 * 3종 * 1,000부 =
1,000원 * 1종 * 1,000부 =
100,000원 * 5명 =
60,000원 * 5개 =
1,000원 * 1종 * 1,000부 =
3,000명 * 250원 =
01 사무관리비
○노인건강관리 교육교제 제작
○방문건강관리 서식 제작
○방문건강관리사업 홍보물 구입
○방문간호사 유니폼 구입
○방문건강관리사업 현수막 제작
○재가암 교육교재 및 홍보물
02 공공운영비
○방문건강관리 대상자 우편물 발송
5,200
750
2,850
2,350
1,500
900
1,000
500
300
1,000
750
0
750
301 일반보상금
200
4,300
△4,100
10 행사실비보상금
200
△3,800
4,000
- 39 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:시민건강 증진
단위:방문보건 사업
2,000원 * 100명 =
○자원봉사자 간담회
―참석자 간식
200
200
307 민간이전
18,000
5,000
13,000
50,000원 * 100통 =
30,000원 * 200통 =
30,000원 * 100통 =
20,000원 * 50통 =
30,000원 * 100명 =
01 의료및구료비
○방문건강관리사업 검사지 구입
―콜레스테롤지
―혈당검사지
―빈혈검사지
―란셋
○재가암환자 간병용품
18,000
13,000
5,000
15,000
5,000
6,000
3,000
1,000
3,000
405 자산취득비
10,320
0
10,320
100,000원 * 5개 =
1,300,000원 * 5개 =
170,000원 * 9개 =
150,000원 * 9개 =
110,000원 * 4개 =
01 자산및물품취득비
○방문보건사업 장비구입
―염도계구입
―간이빈혈측정기
―책상
―의자
―캐비넷
10,320
10,320
0
10,320
500
6,500
1,530
1,350
440
방문보건사업지원(국)
220,392
142,001
78,391
[기 110,196]
142,001
[도 33,059]
142,001
[시 77,137]
142,001
101 인건비
184,800
126,000
58,800
[기 92,400]
126,000
[도 27,720]
126,000
[시 64,680]
126,000
50,000원 * 11명 * 336일 =
10 기간제근로자등보수
○방문보건사업 인부임
184,800
[기 92,400]
[도 27,720]
[시 64,680]
58,800
126,000
184,800
[기 92,400]
[도 27,720]
[시 64,680]
201 일반운영비
5,352
6,001
△649
- 40 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:시민건강 증진
단위:방문보건 사업
201 일반운영비
[기 2,676]
6,001
[도 803]
6,001
[시 1,873]
6,001
2,252,000원 * 1회 =
1,500,000원 * 2명 =
100,000원 * 1명 =
01 사무관리비
○방문보건사업 전담인력교육
○방문보건사업 전문가(FMTP)교육
○방문보건사업 최고관리자교육
5,352
[기 1,126]
[도 338]
[시 788]
[기 1,500]
[도 450]
[시 1,050]
[기 50]
[도 15]
[시 35]
△649
6,001
2,252
[기 1,126]
[도 338]
[시 788]
3,000
[기 1,500]
[도 450]
[시 1,050]
100
[기 50]
[도 15]
[시 35]
202 여비
29,040
8,500
20,540
[기 14,520]
8,500
[도 4,356]
8,500
[시 10,164]
8,500
220,000원 * 11명 * 12명 =
01 국내여비
○방문보건사업 활동비
29,040
[기 14,520]
[도 4,356]
[시 10,164]
20,540
8,500
29,040
[기 14,520]
[도 4,356]
[시 10,164]
301 일반보상금
1,200
1,500
△300
[기 600]
1,500
[도 180]
1,500
[시 420]
1,500
10,000원 * 80명 =
10 행사실비보상금
○방문보건사업 자원봉사자 교육
1,200
△300
1,500
800
- 41 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:시민건강 증진
단위:방문보건 사업
5,000원 * 80명 =
○방문보건사업 자원봉사자 교통비
[기 400]
[도 120]
[시 280]
[기 200]
[도 60]
[시 140]
[기 400]
[도 120]
[시 280]
400
[기 200]
[도 60]
[시 140]
방문건강관리사업(도)
4,300
0
4,300
[도 1,290]
0
[시 3,010]
0
202 여비
4,300
0
4,300
[도 1,290]
0
[시 3,010]
0
20,000원 *215일 =
01 국내여비
○방문건강관리사업 활동여비
4,300
[도 1,290]
[시 3,010]
4,300
0
4,300
[도 1,290]
[시 3,010]
보건사업담당자교육(도)
500
0
500
[도 150]
0
[시 350]
0
201 일반운영비
500
0
500
[도 150]
0
[시 350]
0
500,000원 * 1명 =
01 사무관리비
○보건사업담당자 교육(보건교육사)
500
[도 150]
[시 350]
500
0
500
[도 150]
[시 350]
심뇌혈관예방관리사업지원(국)
8,826
0
8,826
[기 4,413]
0
[도 900]
0
[시 3,513]
0
201 일반운영비
6,026
0
6,026
- 42 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:시민건강 증진
단위:방문보건 사업
201 일반운영비
[기 3,013]
0
[도 480]
0
[시 2,533]
0
1,000원 * 4종 * 800부 =
1,413,000원 * 2명 =
01 사무관리비
○심뇌혈관질환 예방관리 교육홍보
―홍보물 유인
○심뇌혈관질환 예방관리 교육지원
―교육
6,026
[기 1,600]
[도 480]
[시 1,120]
[기 1,413]
[시 1,413]
6,026
0
3,200
3,200
[기 1,600]
[도 480]
[시 1,120]
2,826
2,826
[기 1,413]
[시 1,413]
301 일반보상금
900
0
900
[기 450]
0
[도 135]
0
[시 315]
0
100,000원 * 9회 =
12 기타보상금
○심뇌혈관질환 예방관리 교육홍보
―만성질환교육 강사수당
900
[기 450]
[도 135]
[시 315]
900
0
900
900
[기 450]
[도 135]
[시 315]
307 민간이전
1,900
0
1,900
[기 950]
0
[도 285]
0
[시 665]
0
50,000원 * 20통 =
01 의료및구료비
○심뇌혈관질환 예방관리 교육홍보
―만성질환 콜레스테롤지 구입
1,900
[기 500]
[도 150]
1,900
0
1,900
1,000
[기 500]
[도 150]
- 43 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:시민건강 증진
단위:방문보건 사업
30,000원 * 30통 =
―만성질환 당뇨검사지 구입
[시 350]
[기 450]
[도 135]
[시 315]
[시 350]
900
[기 450]
[도 135]
[시 315]
지역사회만성병조사감시체계구축(국)
32,200
0
32,200
[기 16,100]
0
[도 4,830]
0
[시 11,270]
0
307 민간이전
32,200
0
32,200
[기 16,100]
0
[도 4,830]
0
[시 11,270]
0
40,000원 * 805명 =
05 민간위탁금
○지역사회건강조사
32,200
[기 16,100]
[도 4,830]
[시 11,270]
32,200
0
32,200
[기 16,100]
[도 4,830]
[시 11,270]
재가암환자관리사업(국)
10,000
10,000
0
[기 5,000]
10,000
[도 1,500]
10,000
[시 3,500]
10,000
307 민간이전
10,000
10,000
0
[기 5,000]
10,000
[도 1,500]
10,000
[시 3,500]
10,000
20,000원 * 10종 * 50명 =
01 의료및구료비
○의약품 및 소모품 구입
10,000
[기 5,000]
[도 1,500]
[시 3,500]
10,000
10,000
[기 5,000]
[도 1,500]
[시 3,500]
예방관리 사업
507,009
669,217
△162,208
- 44 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:시민건강 증진
단위:방문보건 사업
예방관리 사업
[국 960]
669,217
[기 46,986]
669,217
[도 26,874]
669,217
[시 432,189]
669,217
전염병 예방사업
360,243
370,516
△10,273
101 인건비
18,900
27,300
△8,400
35,000원 * 2명 * 150일 =
35,000원 * 2명 * 120일 =
10 기간제근로자등보수
○정기(하계)방역 인부임
―인부임
○방역기동반 인부임
―인부임
18,900
△8,400
27,300
10,500
10,500
8,400
8,400
201 일반운영비
8,250
8,250
0
50원 * 3종 * 10,000매 =
60,000원 * 15개 =
100원 * 3종 * 3,000부 =
50원 * 20,000부 =
5,000원 * 150건 =
200,000원 * 3대 =
200,000원 * 1대 =
40,000원 * 40대 =
40,000원 * 20대 =
01 사무관리비
○전염병 및 방역관리 홍보물
―홍보전단
―현수막
○전염병예방 교육 교재
○예방접종 팜플렛 및 문진표
―일반접종문진표
02 공공운영비
○전염병 가검물의뢰 택배료
○방역용장비 유지비
―차량용소독기
―초미립자분무소독기
―휴대용분무소독기
―휴대용연막소독기
4,300
3,950
4,300
2,400
1,500
900
900
1,000
1,000
3,950
750
3,200
600
200
1,600
800
202 여비
2,240
2,240
0
70,000원 * 2일 * 2명 * 8회 =
01 국내여비
○전염병검사 가검물 검사의뢰 여비
2,240
2,240
2,240
206 재료비
79,853
84,226
△4,373
01 재료비
○방역관리유류대
79,853
△4,373
84,226
32,740
- 45 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:시민건강 증진
단위:예방관리 사업
1,330원 * 3,000ℓ =
1,550원 * 5,000ℓ =
2,100원 * 10,000ℓ =
38,000원 * 285ℓ =
37,000원 * 390ℓ =
35,000원 * 132ℓ =
4,030원 * 730ℓ =
2,200원 * 55㎏ =
3,100원 * 4,400통 =
50,000원 * 1착 * 4명 =
700원 * 4명 * 150일 * 1/2 =
400원 * 4명 * 150일 * 1/2 =
―경유
―휘발유
―확산제
○방역 일반 약품구입비
―연막용 살충제
―분무용 살충제
―분무,연막 겸용 살충제
―살균제
―우물소독약
―분제살충제
○방역피복 및 소모품 구입비
―방역인부 작업복
―마스크
―장갑
3,990
7,750
21,000
46,583
10,830
14,430
4,620
2,942
121
13,640
530
200
210
120
301 일반보상금
1,350
1,350
0
300,000원 * 3건 =
100,000원 * 1시간 * 3회 =
50,000원 * 1시간 * 3회 =
12 기타보상금
○방역관계 민간인 피해보상
○전염병예방교육 강사수당
―기본료
―초과료
1,350
1,350
900
450
300
150
307 민간이전
244,450
243,950
500
3,300원 * 1,000명 =
9,300원 * 1,000명 =
6,000원 * 2,000명 =
10,800원 * 400명 =
11,050원 * 600명 =
9,000원 * 1,000명 =
3,500원 * 1,000명 =
4,000원 * 400명 =
01 의료및구료비
○국가필수 예방접종 약품대(무료)
―디피티(디프테리아, 파상풍, 백일해)
―소아마비
―B형간염
―수두
―티디(파상풍, 디프테리아)
―엠엠알(홍역,볼거리,풍진)
―일본뇌염
―장티푸스
236,950
236,950
227,450
3,300
9,300
12,000
4,320
6,630
9,000
3,500
1,600
- 46 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:시민건강 증진
단위:예방관리 사업
7,000원 * 400명 =
7,000원 * 25,000명 =
5,000원 * 1,000통 =
300원 * 15,000개 =
7,500,000원 * 1회 =
―신증후군출혈열
―유행성독감
○임시 예방접종 소모품
―탈지면(소독용)
―일회용주사기
05 민간위탁금
○한센병관리협회 위탁금
7,500
2,800
175,000
9,500
5,000
4,500
500
7,000
7,500
405 자산취득비
5,200
3,200
2,000
500,000원 * 5대 =
1,700,000원 * 1대 =
1,000,000원 * 1대 =
01 자산및물품취득비
○방역소독장비 구입
―휴대용분무소독기
―차량용연무소독기
○손세정기 구입
5,200
2,000
3,200
4,200
2,500
1,700
1,000
임상병리 사업
40,267
34,667
5,600
201 일반운영비
1,780
1,780
0
20,000원 * 12개월 =
100원 * 5종 * 400부 =
60,000원 * 4개 =
100원 * 3,000매 =
100,000원 * 8대 =
01 사무관리비
○검사실 검사폐수 처리비
○임상병리실 검사서식 인쇄
○세계에이즈예방의 날 캠페인
―현수막
―팜플렛
02 공공운영비
○보건장비 유지비
―에이즈검사기외 9종
980
800
980
240
200
540
240
300
800
800
800
307 민간이전
32,487
32,887
△400
171,000원 * 5병 * 3종 =
171,000원 * 2병 * 2종 =
55,000원 * 4병 * 5종 =
90,000원 * 20키트 =
01 의료및구료비
○임상병리실 소요 각종 검사시약
―장티푸스검사시약
―콜레라 검사시약
―수질검사시약
―간염(HBs)항원 검사시약
32,487
△400
32,887
25,707
2,565
684
1,100
1,800
- 47 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:시민건강 증진
단위:예방관리 사업
90,000원 * 20키트 =
100,000원 * 3종 * 10키트 =
360,000원 * 5키트 =
158,000원 * 7종 * 5키트 =
158,000원 * 4종 * 4키트 =
35,000원 * 140키트 =
200원 * 8,000개 =
26,000원 * 10개 * 5종 =
56,000원 * 2종 * 10통 =
1,500원 * 200개 =
99,000원 * 3종 * 5통 =
13,000원 * 15종 * 5통 =
―간염(HBs)항체 검사시약
―성병 검사시약
―에이즈 검사시약
―간기능 검사시약
―신장기능 검사시약
―당뇨 검사시약
○임상병리실 검사재료
―주사기
―초자기구
―일회용튜브
―수질검사 채수병
―파이펫 팁
―기타검사재료
1,800
3,000
1,800
5,530
2,528
4,900
6,780
1,600
1,300
1,120
300
1,485
975
405 자산취득비
6,000
0
6,000
6,000,000원 * 1대 =
01 자산및물품취득비
○무균실험대 구입
6,000
6,000
0
6,000
보건소전염병전문가교육(국)
1,200
1,200
0
[국 600]
1,200
[시 600]
1,200
201 일반운영비
1,200
1,200
0
[국 600]
1,200
[시 600]
1,200
1,200,000원 * 1명 =
01 사무관리비
○전염병관리자 및 실무자교육비
1,200
[국 600]
[시 600]
1,200
1,200
[국 600]
[시 600]
주요전염병표본감시의료기관지원(국)
720
1,080
△360
[국 360]
1,080
[도 360]
1,080
307 민간이전
720
1,080
△360
[국 360]
1,080
- 48 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:시민건강 증진
단위:예방관리 사업
307 민간이전
[도 360]
1,080
120,000원 * 6개소 =
02 민간경상보조
○주요전염병 표본감시 의료기관지원비
720
[국 360]
[도 360]
△360
1,080
720
[국 360]
[도 360]
보건소예방접종등록센터운영(국)
89,629
81,706
7,923
[기 44,811]
81,706
[도 22,406]
81,706
[시 22,412]
81,706
101 인건비
19,502
19,500
2
[기 9,750]
19,500
[도 4,875]
19,500
[시 4,877]
19,500
53,430원 * 1명 * 365일 =
10 기간제근로자등보수
○예방접종등록센터운영 인부임
19,502
[기 9,750]
[도 4,875]
[시 4,877]
2
19,500
19,502
[기 9,750]
[도 4,875]
[시 4,877]
307 민간이전
70,127
62,206
7,921
[기 35,061]
62,206
[도 17,531]
62,206
[시 17,535]
62,206
5,955원 * 11,776명 =
01 의료및구료비
○보건소예방접종약품구입
70,127
[기 35,061]
[도 17,531]
[시 17,535]
7,921
62,206
70,127
[기 35,061]
[도 17,531]
[시 17,535]
보건소성병및에이즈예방관리사업(국)
2,750
1,900
850
[기 1,375]
1,900
[도 688]
1,900
[시 687]
1,900
307 민간이전
2,750
1,900
850
- 49 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:시민건강 증진
단위:예방관리 사업
307 민간이전
[기 1,375]
1,900
[도 688]
1,900
[시 687]
1,900
200,000원 * 10종 =
75,000원 * 10종 =
01 의료및구료비
○에이즈진단시약구입
○성병진단시약 구입
2,750
[기 1,000]
[도 500]
[시 500]
[기 375]
[도 188]
[시 187]
850
1,900
2,000
[기 1,000]
[도 500]
[시 500]
750
[기 375]
[도 188]
[시 187]
에이즈감염예방관리지원(도)
1,000
1,000
0
[도 300]
1,000
[시 700]
1,000
202 여비
1,000
1,000
0
[도 300]
1,000
[시 700]
1,000
1,000,000원 * 1명 =
01 국내여비
○에이즈감염자 관리여비
1,000
[도 300]
[시 700]
1,000
1,000
[도 300]
[시 700]
인푸루엔자지정감시의료기관운영(국)
800
800
0
[기 800]
800
307 민간이전
800
800
0
[기 800]
800
800,000원 * 1개소 =
02 민간경상보조
○일일감시체제운영
800
[기 800]
800
800
[기 800]
재해대비방역소독약품구입지원(도)
7,000
7,000
0
[도 2,100]
7,000
[시 4,900]
7,000
- 50 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:시민건강 증진
단위:예방관리 사업
206 재료비
7,000
7,000
0
[도 2,100]
7,000
[시 4,900]
7,000
25,000원 * 280통 =
01 재료비
○재해대비 방역소독약품 구입
7,000
[도 2,100]
[시 4,900]
7,000
7,000
[도 2,100]
[시 4,900]
신종전염병예방지원사업(도)
3,400
13,400
△10,000
[도 1,020]
13,400
[시 2,380]
13,400
202 여비
3,400
3,400
0
[도 1,020]
3,400
[시 2,380]
3,400
3,400,000원 * 1명 =
01 국내여비
○신종전염병 예방지원사업 여비
3,400
[도 1,020]
[시 2,380]
3,400
3,400
[도 1,020]
[시 2,380]
행정운영경비(건강관리과)
95,850
82,600
13,250
인력운영비
5,400
15,600
△10,200
인력운영비
5,400
15,600
△10,200
203 업무추진비
4,200
12,000
△7,800
350,000원 * 12월 =
04 부서운영업무추진비
○건강관리과
4,200
4,200
4,200
204 직무수행경비
1,200
3,600
△2,400
100,000원 * 1명 * 12월 =
01 직책급업무수행경비
○건강관리과장 직책급업무수행경비
1,200
△2,400
3,600
1,200
기본경비
90,450
67,000
23,450
기본경비
90,450
67,000
23,450
201 일반운영비
18,850
2,400
16,450
10,000원 * 20박스 * 12월 =
01 사무관리비
○복사용지구입비
18,850
16,450
2,400
2,400
- 51 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:행정운영경비(건강관리과)
단위:기본경비
5,000원 * 6식 * 20명 * 12월 =
100,000원 * 12월 =
50,000원 * 12월 =
500,000원 * 1대 =
100,000원 * 3대 * 50/100 =
200,000원 * 5회 * 1대 =
200,000원 * 5회 * 3대 =
100,000원 * 20대 * 50/100 =
50,000원 * 12월 =
5,000원 * 20명 * 12월 =
○특근매식비
○일반수수료
○소규모도서구입비
○소규모수선비
―복사기 수리비
―프린터 수리비
―복사기 토너
―프린터 토너
―PC수리비
―기타 장비수리비
○기본사무용품비
7,200
1,200
600
6,250
500
150
1,000
3,000
1,000
600
1,200
202 여비
71,600
64,600
7,000
20,000원 * 12일 * 20명 * 12월 =
70,000원 * 10일 * 20명 =
01 국내여비
○관내여비
○관외여비
71,600
7,000
64,600
57,600
14,000
- 52 -