부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
2008년도 본예산 일반회계
부서:새마을교통과
정책:새마을운동 활성화
단위:국민운동단체 육성
세 출 예 산 사 업 명 세 서
새마을교통과
10,998,170
8,292,702
2,705,468
[균 82,000]
[기 82,801]
[도 323,265]
[시 10,510,104]
새마을운동 활성화
349,884
218,962
130,922
[도 35,000]
218,962
[시 314,884]
218,962
국민운동단체 육성
349,884
218,962
130,922
[도 35,000]
218,962
[시 314,884]
218,962
국민운동단체 운영지원
169,258
13,238
156,020
201 일반운영비
19,258
13,238
6,020
4,000원 * 500매 =
4,000원 * 500매 =
1,000,000원 * 1회 =
100,000원 * 1회 =
100,000원 * 50명 =
100,000원 * 50명 =
50원 * 2종 * 5,000매 =
60,000원 * 5점 * 2회 =
2,000원 * 2종 * 200개 =
70,000원 * 1회 =
100,000원 * 1회 =
1,059원* 1,971㎡ =
01 사무관리비
○ 군집기 및 가로기 교체
― 새마을 깃발
― 바르게살기 깃발
○ 새마을회관 정화조 청소
○ 새마을회관 전기안전검검 수수료
○ 새마을교통봉사대원 소품(제복, 모자)
○ 학교자모회 교통봉사대 피복비
○국민운동 홍보물제작
―유인물
―현수막
―홍보물
02 공공운영비
○ 새마을회관 소방안전협회비
○ 새마을회관 환경개선부담금
○ 새마을회관 유지
17,000
2,258
5,662
11,338
4,000
2,000
2,000
1,000
100
5,000
5,000
1,900
500
600
800
358
1,900
70
100
2,088
401 시설비및부대비
150,000
0
150,000
02 실시설계비
6,120
6,120
0
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:새마을교통과
정책:새마을운동 활성화
단위:국민운동단체 육성
150,000,000원 * 4.08/100 =
경정 150,000,000원 * 93.66/100 =
150,000,000원 * 2.26/100 =
○새마을회관 개보수공사
04 시설비
○새마을회관 개보수공사
05 감리비
○새마을회관 개보수공사
140,490
3,390
6,120
140,490
0
140,490
3,390
0
3,390
국민운동단체 교육지원
88,626
80,826
7,800
301 일반보상금
58,626
55,826
2,800
70,000원 * 40명 * 2회 =
70,000원 * 5명 * 4일 * 4회 =
70,000원 * 10명 * 3회 =
70,000원 * 5명 * 1회 =
70,000원 * 30명 * 1회 =
70,000원 * 30명 * 1회 =
70,000원 * 2일 * 30명 =
125,000원 * 40명 =
110,000원 * 40명 =
125,000원 * 7명 =
110,000원 * 7명 =
125,000원 * 3명 =
110,000원 * 3명 =
125,000원 * 30명 =
110,000원 * 30명 =
125,000원 * 4명 =
10 행사실비보상금
○새마을지도자대회 참석자 여비
○새마을지도자대학생 여비
○국민운동단체 세미나, 교육참석 여비
○성공사례발표회 참석여비
○새마을문고
―국민독서경지대회 참석여비
―자원봉사자교육 참석여비
○바르게살기운동활성화 중앙대회 참가여비
○새마을지도자 기본과정
―여비
―교육비
○새마을지도자 관리자 과정
―여비
―교육비
○독서문화운동과정
―여비
―교육비
○자원봉사 관리장과정
―여비
―교육비
○사랑을 가꾸는 가족교육
―여비
58,626
2,800
55,826
5,600
5,600
2,100
350
4,200
2,100
2,100
4,200
9,400
5,000
4,400
1,645
875
770
705
375
330
7,050
3,750
3,300
940
500
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:새마을교통과
정책:새마을운동 활성화
단위:국민운동단체 육성
110,000원 * 4명 =
125,000원 * 10명 =
110,000원 * 10명 =
125,000원 * 7명 =
124,000원 * 7명 =
125,000원 * 7명 =
124,000원 * 7명 =
125,000원 * 18명 =
125,000원 * 20명 =
125,000원 * 30명 =
125,000원 * 20명 =
―교육비
○새마을 총무과정
―여비
―교육비
○고교생 특별수련과정
―여비
―교육비
○중학생 특별수련과정
―여비
―교육비
○도민정보화반 여비
○여성리더쉽반 여비
○전통문화예절반 여비
○자원봉사반 여비
440
2,350
1,250
1,100
1,743
875
868
1,743
875
868
2,250
2,500
3,750
2,500
307 민간이전
30,000
25,000
5,000
5,000,000원 * 1개단체 =
3,000,000원 * 1개단체 =
2,000,000원 * 1회 =
5,000,000원 * 1회 =
5,000,000원 * 1회 =
5,000,000원 * 1회 =
2,000,000원 * 1회 =
3,000,000원 * 1식 =
02 민간경상보조
○새마을방역봉사대 운영지원
○상설알뜰매장 및 무료급식소 운영지원
○알뜰도서교환시장 운영지원
04 민간행사보조
○새마을지도자 수련대회 지원
○새마을지도자 체육대회 지원
○바르게살기협의회 수련대회 지원
○국민독서경진대회 지원
○새마을 연말평가대회 지원
10,000
20,000
10,000
5,000
3,000
2,000
5,000
15,000
5,000
5,000
5,000
2,000
3,000
주요시정업무지원
17,000
0
17,000
203 업무추진비
17,000
0
17,000
2,000,000원 =
03 시책추진업무추진비
○지역개발국 주요시책 추진
―지역경제활성화 업무추진
17,000
17,000
0
17,000
2,000
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:새마을교통과
정책:새마을운동 활성화
단위:국민운동단체 육성
2,000,000원 =
3,000,000원 =
10,000,000원 =
―지역개발사업 추진
―도시환경개선사업 추진
―현안사업추진
2,000
3,000
10,000
21c 새마을운동 활성화(도)
75,000
26,000
49,000
[도 35,000]
26,000
[시 40,000]
26,000
301 일반보상금
26,000
26,000
0
[도 13,000]
26,000
[시 13,000]
26,000
1,000,000원 * 26명 =
02 장학금및학자금
○새마을지도자자녀장학금지원
26,000
[도 13,000]
[시 13,000]
26,000
26,000
[도 13,000]
[시 13,000]
307 민간이전
39,000
0
39,000
[도 17,000]
0
[시 22,000]
0
11,000,000원 * 1식 =
6,000,000원 * 1식 =
7,000,000원 * 1식 =
15,000,000원 * 1식 =
02 민간경상보조
○범도민독서생활화추진(문고개설및도서구
입)
○생활쓰레기제로운동(환경정화활동지원)
○교통사고확줄이기운동(교통봉사대 운영)
○21세기새마을운동추진운영지원(영주시지
회운영지원)
39,000
[도 5,500]
[시 5,500]
[도 3,000]
[시 3,000]
[도 3,500]
[시 3,500]
[도 5,000]
[시 10,000]
39,000
0
11,000
[도 5,500]
[시 5,500]
6,000
[도 3,000]
[시 3,000]
7,000
[도 3,500]
[시 3,500]
15,000
[도 5,000]
[시 10,000]
402 민간자본이전
10,000
0
10,000
[도 5,000]
0
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:새마을교통과
정책:새마을운동 활성화
단위:국민운동단체 육성
402 민간자본이전
[시 5,000]
0
2,000,000원 * 5개소 =
01 민간자본보조
○행복한보금자리만들기사업
10,000
[도 5,000]
[시 5,000]
10,000
0
10,000
[도 5,000]
[시 5,000]
자연환경 관리
53,590
92,150
△38,560
자연환경 보전
53,590
92,150
△38,560
자연보호 활동지원
28,140
66,700
△38,560
201 일반운영비
16,940
25,020
△8,080
40원 * 50,000매 =
50원 * 3종 * 2,000매 =
60,000원 * 5점 * 4회 =
35,000원 * 48동 * 8월 =
01 사무관리비
○자연보호쓰레기 봉투제작
○자연보호 및 행락질서
―홍보전단
―현수막제작
02 공공운영비
○자연발효식화장실 관리
3,500
13,440
△10,040
13,540
2,000
1,500
300
1,200
1,960
11,480
13,440
301 일반보상금
11,200
17,680
△6,480
70,000원 * 40명 * 2일 * 1회 =
70,000원 * 40명 * 2일 * 1회 =
10 행사실비보상금
○자연보호 도대회 참가여비
○자연보호 전국대회 참가여비
11,200
11,200
5,600
5,600
국토대청결 운동
25,450
25,450
0
101 인건비
24,850
24,850
0
35,000원 * 6명 * 20일 * 3회 =
35,000원 * 10명 * 5일 * 3회 =
35,000원 * 4명 * 5일 * 10개소 =
10 기간제근로자등보수
○취약지구 제초작업 등 환경정비 인부
○폐비닐 및 농약빈병 수거 인부
○질서계도 및 각종 오물수거 인부
24,850
24,850
12,600
5,250
7,000
201 일반운영비
600
600
0
2,000원 * 3종 * 100개 =
01 사무관리비
○국토대청결용품 구입
600
600
600
광고물 관리
1,182,670
51,060
1,131,610
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:새마을교통과
정책:광고물 관리
단위:옥외광고물 정비
옥외광고물 정비
1,182,670
51,060
1,131,610
광고물 정비
1,182,670
51,060
1,131,610
101 인건비
5,880
2,520
3,360
35,000원 * 2명 * 7일 * 12월 =
10 기간제근로자등보수
○불법광고물 정비 인부
5,880
3,360
2,520
5,880
201 일반운영비
13,390
9,240
4,150
100원 * 1종 * 5,000매 =
30원 * 1종 * 5,000매 =
50원 * 2종 * 20,000매 =
4,000원 * 80명 * 2회 =
50원 * 4종 * 2,000매 =
60,000원 * 5점 * 2회 =
1,000,000원 * 1식 =
70,000원 * 5명 * 6회 =
400,000원 * 10개소 =
200,000원 * 10개소 =
01 사무관리비
○옥외광고물 관련 물품내역
―현수막 신고필증
―벽보신고필증
―홍보전단
―옥외광고업자 교육교재
―서식제작
―광고물정비 현수막제작
―광고물정비 도구구입(사다리,장갑,가위
등)
○광고물심의위원회 참석수당
○현수막게시대 정비
○벽보게시판 정비
13,390
6,150
7,240
5,290
500
150
2,000
640
400
600
1,000
2,100
4,000
2,000
301 일반보상금
1,400
1,400
0
70,000원 * 2일 * 10명 =
10 행사실비보상금
○도 광고물전 참석여비
1,400
1,400
1,400
307 민간이전
2,000
2,000
0
500,000원 * 4점 * 1회 =
02 민간경상보조
○경상북도 광고물대상 출품제작비 지원
2,000
2,000
2,000
401 시설비및부대비
1,160,000
35,900
1,124,100
30,000,000원 * 1식 =
1,110,000,000원 * 1식 =
02 실시설계비
○간판이 아름다운 거리조성 사업실시설계
04 시설비
○간판이 아름다운 거리조성 사업
30,000
1,120,000
30,000
0
30,000
1,084,100
35,900
1,110,000
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:새마을교통과
정책:광고물 관리
단위:옥외광고물 정비
50,000원 * 200개 =
10,000,000원 * 1식 =
○벽보부착 방지시설 설치
05 감리비
○간판이 아름다운 거리조성 사업 감리비
10,000
10,000
10,000
0
10,000
체육인프라 구축
2,586,116
2,112,523
473,593
[기 82,801]
2,112,523
[도 88,303]
2,112,523
[시 2,415,012]
2,112,523
체육시설 확충
305,000
80,000
225,000
공공체육시설 운영
230,000
0
230,000
207 연구개발비
20,000
0
20,000
20,000,000원 * 1식 =
01 연구용역비
○MTB(산악자전거) 코스개발 용역비
20,000
20,000
0
20,000
401 시설비및부대비
210,000
0
210,000
160,000,000원 * 1식 =
50,000,000원 * 1식 =
04 시설비
○충무정 시설 보수공사
○영주2동 운동시설 설치이전
210,000
210,000
0
160,000
50,000
동네체육시설 운영
75,000
80,000
△5,000
201 일반운영비
15,000
15,000
0
400원 * 1,000매 =
200,000원 * 45개소 =
60,000원 * 5종 * 10회 =
50,000원 * 2회 =
100,000원 * 1회 =
200,000원 * 12개월 =
01 사무관리비
○체육활동기록보존(인화)
○동네체육시설 정비
○체육인프라 및 전국대회 홍보물 제작
02 공공운영비
○충무정 환경개선부담금
○충무정 정화조수거료
○충무정 전기사용료
12,400
2,600
12,400
400
9,000
3,000
2,600
100
100
2,400
401 시설비및부대비
60,000
65,000
△5,000
20,000,000원 * 3개소 =
04 시설비
○동네체육시설 보강 및 야외용 체력단련기
구 설치
60,000
△4,568
64,568
60,000
체육환경 조성
2,281,116
2,032,523
248,593
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:새마을교통과
정책:체육인프라 구축
단위:체육시설 확충
체육환경 조성
[기 82,801]
2,032,523
[도 88,303]
2,032,523
[시 2,110,012]
2,032,523
실업팀 육성
125,000
454,207
△329,207
307 민간이전
100,000
454,207
△354,207
100,000,000원 * 1식 =
02 민간경상보조
○실업팀 우수선수 스카웃 지원(우슈,복싱,
육상)
100,000
△354,207
454,207
100,000
402 민간자본이전
25,000
0
25,000
25,000,000원 * 1식 =
01 민간자본보조
○체육지원 차량구입(육상,우슈,복싱)
25,000
25,000
0
25,000
체육행사 지원
851,140
1,051,940
△200,800
202 여비
5,040
5,040
0
70,000원 * 3일 * 2명 * 12회 =
01 국내여비
○체전참가 인솔
5,040
5,040
5,040
301 일반보상금
5,600
6,400
△800
70,000원 * 80명 =
10 행사실비보상금
○장애인체육대회 참가자 여비
5,600
5,600
5,600
307 민간이전
840,500
1,040,500
△200,000
5,000,000원 * 1식 =
2,000,000원 * 1식 =
3,000,000원 * 1식 =
3,000,000원 * 5종목 =
30,000,000원 * 13개 =
80,000,000원 * 1식 =
1,000,000원 * 10종목 =
1,000,000원 * 10종목 =
2,500,000원 * 2회 =
1,000,000원 * 10종목 =
04 민간행사보조
○2008경북씨름왕대회 유치지원
○시 씨름왕 선발대회
○도 씨름왕 선발대회
○시장기타기 각종대회지원(체육회)
○전국단위체육대회 유치지원 배구외 12 (
체육회)
○영주소백산마라톤대회 개최지원
○체육특기종목 및 취약종목 육성
―특기종목
―취약종목
―동,하계훈련비
○종목별각종체육대회 참가경비
840,500
△200,000
1,040,500
5,000
2,000
3,000
15,000
390,000
80,000
25,000
10,000
10,000
5,000
10,000
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:새마을교통과
정책:체육인프라 구축
단위:체육환경 조성
5,000,000원 * 1개교 =
30,000,000원 * 1회 =
50,000원 * 50명 =
3,000,000원 * 1회 =
100,000,000원 * 1회 =
170,000,000원 * 1회 =
○학교고적대 육성경비
○종별 전국대회 중계방송지원
○경상북도장애인체육대회참가(선수단체육
복)
○제45회 경북종합체육대회 참가지원
○제29회 시민체육대회 개최경비
○제46회 경북도민체육대회 참가경비
5,000
30,000
2,500
3,000
100,000
170,000
생활체육 육성
227,360
232,360
△5,000
301 일반보상금
3,360
3,360
0
70,000원 * 6명 * 2일 * 4회 =
10 행사실비보상금
○생활체육지도자 교육여비
3,360
3,360
3,360
307 민간이전
224,000
229,000
△5,000
80,000,000원 * 1식 =
10,000,000원 * 1회 =
1,200,000원 * 10종목 =
10,000,000원 * 1회 =
40,000,000원 * 1회 =
1,500,000원 * 10종목 =
10,000,000원 * 2회 =
10,000,000원 * 1회 =
1,000,000원 * 2팀 =
2,500,000원 * 6종목 =
10,000,000원 * 1식 =
04 민간행사보조
○전국 및 도단위 생활체육대회 유치(축구3
, 지사기3)
○자매도시초청 친선생활체육대회 출전
○전국대회 및 도연합회장기 종목별 출전
○경북어르신생활체육대회 출전
○제18회 경북도민생활체육대회 출전
○도지사기 종목별생활체육대회 출전
○시민건강걷기대회 개최
○경북리그축구대회
―지역예선대회
―도대회출전
○시민생활체육대회
○풍기인삼 2008 영주시장기 생활체육 게이
틀볼대회 개최
224,000
△5,000
229,000
80,000
10,000
12,000
10,000
40,000
15,000
20,000
12,000
10,000
2,000
15,000
10,000
시군청직장운동경기부육성지원(도)
900,000
116,000
784,000
[도 75,960]
116,000
[시 824,040]
116,000
307 민간이전
900,000
116,000
784,000
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:새마을교통과
정책:체육인프라 구축
단위:체육환경 조성
307 민간이전
[도 75,960]
116,000
[시 824,040]
116,000
300,000,000원 * 3식 =
02 민간경상보조
○ 시군청실업팀 육성지원
900,000
[도 75,960]
[시 824,040]
784,000
116,000
900,000
[도 75,960]
[시 824,040]
시군어르신체육활동지원(국)
20,580
19,980
600
[기 10,290]
19,980
[시 10,290]
19,980
307 민간이전
20,580
19,980
600
[기 10,290]
19,980
[시 10,290]
19,980
20,580,000원 * 1명 =
02 민간경상보조
○ 시군어르신 체육지도자 배치
20,580
[기 10,290]
[시 10,290]
600
19,980
20,580
[기 10,290]
[시 10,290]
시군생활체육지도자배치(국)
102,900
99,900
3,000
[기 51,450]
99,900
[시 51,450]
99,900
307 민간이전
102,900
99,900
3,000
[기 51,450]
99,900
[시 51,450]
99,900
20,580,000원 * 5명 =
02 민간경상보조
○ 시군 생활체육지도자 배치
102,900
[기 51,450]
[시 51,450]
3,000
99,900
102,900
[기 51,450]
[시 51,450]
시군생활체육협의회운영비지원(도)
2,000
6,000
△4,000
[도 2,000]
6,000
307 민간이전
2,000
6,000
△4,000
[도 2,000]
6,000
2,000,000원 * 1개단체 =
02 민간경상보조
○ 생활체육협의회 운영비 지원
2,000
△4,000
6,000
2,000
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:새마을교통과
정책:체육인프라 구축
단위:체육환경 조성
[도 2,000]
[도 2,000]
시군협의회생활체육진흥사업지원(국)
34,100
34,100
0
[기 15,649]
34,100
[도 7,823]
34,100
[시 10,628]
34,100
307 민간이전
34,100
34,100
0
[기 15,649]
34,100
[도 7,823]
34,100
[시 10,628]
34,100
8,525,000원 * 4종목 =
04 민간행사보조
○생활체육진흥사업 지원
34,100
[기 15,649]
[도 7,823]
[시 10,628]
34,100
34,100
[기 15,649]
[도 7,823]
[시 10,628]
생활체육교실운영(국)
18,036
18,036
0
[기 5,412]
18,036
[도 2,520]
18,036
[시 10,104]
18,036
307 민간이전
18,036
18,036
0
[기 5,412]
18,036
[도 2,520]
18,036
[시 10,104]
18,036
1,503,000원 * 12교실 =
04 민간행사보조
○생활체육교실 운영
18,036
[기 5,412]
[도 2,520]
[시 10,104]
18,036
18,036
[기 5,412]
[도 2,520]
[시 10,104]
교통관리
6,686,028
5,748,697
937,331
[균 82,000]
5,748,697
[도 199,962]
5,748,697
[시 6,404,066]
5,748,697
운송사업 관리
4,791,868
4,630,376
161,492
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:새마을교통과
정책:교통관리
단위:운송사업 관리
운송사업 관리
[도 199,962]
4,630,376
[시 4,591,906]
4,630,376
운수업계 운영지원
3,320,000
3,271,270
48,730
307 민간이전
3,320,000
3,271,270
48,730
376.42원 * 2,000,000ℓ =
197.96원 * 5,000,000ℓ =
342.20원 * 4,609,468ℓ =
09 운수업계보조금
○운수사업자 유가보조금
―버스
―택시
―화물
3,320,000
48,730
3,271,270
3,320,000
752,840
989,800
1,577,360
비수익 노선관리
1,057,200
936,900
120,300
101 인건비
7,200
6,900
300
30,000원 * 40명 * 5일 =
30,000원 * 8명 * 5일 =
10 기간제근로자등보수
○시내버스 교통량 조사 인부
―비수익 노선
―벽지노선
7,200
300
6,900
7,200
6,000
1,200
307 민간이전
1,050,000
850,000
200,000
1,050,000,000원 * 1개운수업체 =
09 운수업계보조금
○비수익노선 결손보조
1,050,000
200,000
850,000
1,050,000
모범운수종사자해외연수(도)
7,500
0
7,500
[도 1,800]
0
[시 5,700]
0
301 일반보상금
7,500
0
7,500
[도 1,800]
0
[시 5,700]
0
2,500,000원 * 3인 =
07 민간인국외여비
○ 모범운수종사자 해외연수비
7,500
[도 1,800]
[시 5,700]
7,500
0
7,500
[도 1,800]
[시 5,700]
벽지노선손실보상금(도)
90,262
100,000
△9,738
[도 39,709]
100,000
[시 50,553]
100,000
307 민간이전
90,262
100,000
△9,738
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:새마을교통과
정책:교통관리
단위:운송사업 관리
307 민간이전
[도 39,709]
100,000
[시 50,553]
100,000
90,262,000원 * 1식 =
09 운수업계보조금
○벽지노선 손실보상금
90,262
[도 39,709]
[시 50,553]
△9,738
100,000
90,262
[도 39,709]
[시 50,553]
시내및농어촌버스운송사업재정지원(도)
316,906
307,868
9,038
[도 158,453]
307,868
[시 158,453]
307,868
307 민간이전
316,906
307,868
9,038
[도 158,453]
307,868
[시 158,453]
307,868
316,906,000원 * 1식 =
09 운수업계보조금
○시내 및 농어촌버스 운송사업 재정지원
316,906
[도 158,453]
[시 158,453]
9,038
307,868
316,906
[도 158,453]
[시 158,453]
교통시설 환경정비
1,894,160
1,118,321
775,839
[균 82,000]
1,118,321
[시 1,812,160]
1,118,321
교통시설물 관리
1,396,984
792,467
604,517
201 일반운영비
63,000
40,020
22,980
5,200,000원 * 12월 =
50,000원 * 12월 =
02 공공운영비
○신호등 전기요금
○주차장 전기요금
63,000
22,980
40,020
62,400
600
206 재료비
5,550
7,050
△1,500
150,000원 * 7개 * 3회 =
800,000원 * 3회 =
01 재료비
○행사장 임시주차시설
―주차장안내 표지판 설치
―주차라인 설치 재료
5,550
△1,500
7,050
5,550
3,150
2,400
401 시설비및부대비
878,434
595,397
283,037
2,481,600원 * 12개소 =
04 시설비
○LED신호등, 경보등 교체(경북주유소 외 2
4개소)
878,434
283,037
595,397
29,780
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:새마을교통과
정책:교통관리
단위:교통시설 환경정비
2,700,000원 * 15개소 =
4,695,000원 * 4개소 =
693,000원 * 58개소 =
30,000,000원 * 4개소 =
150,000원 * 300개소 =
128,680,000원 * 1식 =
270,000,000원 * 1식 =
10,000,000원 * 10개소 =
7,000,000원 * 5개소 =
30,000,000원 * 1개소 =
100,000원 * 50개소 =
50,000원 * 310개소 =
○신호제어기, 신호기전선, GPS위성 시보기
, 장방형경광등 교체(소백사거리 외 30개소)
○보행신호잔여시간표시, 횡단보도 투광기
신설(구성오거리 외 3개소)
○교통신호기, 경보등, 철주 재도색 및 수
리(유지관리)(관내 58개 신호대)
○신호등 신설 및 이설(삼일주유소 앞 외 4
개소)
○교통안전표지판 정비(어린이보호구역포함
)(관내전지역3개구간 신설,교체,제거,이설)
○충격흡수시설, 노면표지병, 차선규제봉,
중앙분리탄력대, PE고무 볼라드 신설 및 교
○노면표지 재도색 정비
○유휴공간 활용 임시주차장 조성
○버스승강장 설치
○택시승강장 설치
○대중교통시설물 정비(버스 및 택시승강장
정비)
○승강장내 편의 및 안내시설 설치
40,500
18,780
40,194
120,000
45,000
128,680
270,000
100,000
35,000
30,000
5,000
15,500
402 민간자본이전
450,000
150,000
300,000
1,500,000원 * 300면 =
01 민간자본보조
○내집주차장 갖기 사업비 지원
450,000
300,000
150,000
450,000
교통질서 확립
333,176
214,854
118,322
101 인건비
88,106
73,854
14,252
35,000원 * 6명 * 250일 =
35,000원 * 6명 * 52일 =
35,000원 * 6명 * 12월 =
6,563원 * 4시간 * 250일 * 2명 =
5,000원 * 250일* 2명 =
200,000원 * 6명 * 1착 =
150,000원 * 6명 * 2착 =
10 기간제근로자등보수
○불법주정차 단속인부
―인부임(일용)
―주휴수당
―월차수당
―시간외근무수당(야간단속)
―급량비(야간단속)
○불법주정차단속 인부 피복비(일용직)
―방한복
―동복
88,106
14,252
73,854
81,566
52,500
10,920
2,520
13,126
2,500
6,540
1,200
1,800
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:새마을교통과
정책:교통관리
단위:교통시설 환경정비
100,000원 * 6명 * 2착 =
100,000원 * 6명 * 2착 =
100,000원 * 6명 * 1착 =
20,000원 * 6명 * 2착 =
10,000원 * 6명 * 2착 =
15,000원 * 6명 * 2착 =
―하복
―춘추복
―단화
―우의
―부장품
―모자
1,200
1,200
600
240
120
180
201 일반운영비
41,270
43,700
△2,430
100,000원 * 10대 * 1/2 =
30,000원 * 150대 =
200원 * 5,000장 =
700원 * 1,000장 =
100원 * 5,000매 =
100원 * 10,000매 =
100원 * 10,000매 =
100원 * 5,000매 =
100원 * 3,000매 =
100원 * 3,000매 =
15,000원 * 10대 =
70,000원 * 7명 * 4회 =
200,000원 * 5명 * 1착 =
150,000원 * 5명 * 1착 =
150,000원 * 5명 * 1착 =
150,000원 * 5명 * 1착 =
100,000원 * 5명 * 2착 =
20,000원 * 5명 * 2착 =
10,000원 * 5명 * 3종 =
15,000원 * 5명 * 2착 =
01 사무관리비
○주정차관리 디지털카메라 및 무전기 수리
○무단방치차량 견인장비 임차
○불법주정차단속 사진인쇄
―인화(3*5)
―인화(5*7)
○불법주정차단속 서식인쇄
―단속용지
―예고장
―고지서
―독촉장
―압류통지서
―해제통지서
○교통지도 단속용 무전기 등록비
○교통안전대책위원회 수당
○불법주정차단속 인부 피복비(정규직)
―방한복
―동복
―하복
―춘추복
―단화
―우의
―부장품
―모자
22,310
△18,990
41,300
500
4,500
1,700
1,000
700
3,600
500
1,000
1,000
500
300
300
150
1,960
4,750
1,000
750
750
750
1,000
200
150
150
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:새마을교통과
정책:교통관리
단위:교통시설 환경정비
5,000원 * 2명 * 250일 =
60,000원 * 5개 * 3회 =
10,000원 * 100개 =
15,000원 * 50개 =
30,000원 * 6대 * 12월 =
200,000원 * 6대 * 12월 =
200,000원 * 12월 =
○불법주정차단속요원 급량비(야간단속)
○교통질서계도
―현수막
―피켓 및 어깨띠
―교통지도안전봉구입
02 공공운영비
○무인단속시스템(CCTV) 전기사용료
○무인단속시스템(CCTV) 통신사용료
○무단방치차량관리 전산프로그램 유지
18,960
2,500
2,650
900
1,000
750
16,560
2,400
2,160
14,400
2,400
202 여비
1,500
0
1,500
30,000원 * 1일 * 1명 * 50회 =
01 국내여비
○무단방지차량 사건송치(안동지청)
1,500
1,500
0
1,500
307 민간이전
80,000
80,000
0
80,000,000원 * 1회 =
05 민간위탁금
○영주시견인대행업체 운영보조금
80,000
80,000
80,000
401 시설비및부대비
120,000
0
120,000
40,000,000원 * 3대 =
04 시설비
○불법주정차 단속용 무인단속시스템(CC-TV
)설치
120,000
120,000
0
120,000
405 자산취득비
2,300
800
1,500
400,000원 * 2대 =
500,000원 * 3대 =
01 자산및물품취득비
○주차단속 무전기
○주차단속 디지털카메라
2,300
1,500
800
800
1,500
어린이보호구역개선(국)
164,000
111,000
53,000
[균 82,000]
111,000
[시 82,000]
111,000
401 시설비및부대비
164,000
111,000
53,000
[균 82,000]
111,000
[시 82,000]
111,000
164,000,000원 * 1식 =
04 시설비
○어린이 보호구역 개선사업
164,000
53,000
111,000
164,000
- 16 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:새마을교통과
정책:교통관리
단위:교통시설 환경정비
[균 82,000]
[시 82,000]
[균 82,000]
[시 82,000]
행정운영경비(새마을교통과)
139,882
69,310
70,572
인력운영비
31,382
4,200
27,182
인력운영비
31,382
4,200
27,182
101 인건비
18,782
0
18,782
38,000원 * 250일 =
9,500,000원 * 1/3 =
9,500,000원 * 1.5/12 =
40,000원 * 1명 * 12월 =
30,000원 * 1명 * 12월 =
38,000원/8시간 * 150% * 15시간 * 1명 *
12월 =
38,000원 * 1명 * 52주 =
38,000원 * 1명 * 6일 =
50,000원 * 1명 * 12월 =
09 무기계약근로자보수
○주정차단속 관리원
―기본급
―상여금
―명절휴가비
―가족수당
ㆍ배우자
ㆍ기 타
―시간외근무수당
―주휴수당
―연차유급휴가수당
―급량비
18,782
18,782
0
18,782
9,500
3,167
1,188
840
480
360
1,283
1,976
228
600
203 업무추진비
7,200
3,000
4,200
3,000,000원 * 1명 =
350,000원 * 12월 =
01 기관운영업무추진비
○지역개발국장
04 부서운영업무추진비
○새마을교통과
3,000
4,200
3,000
0
3,000
1,200
3,000
4,200
204 직무수행경비
5,400
1,200
4,200
350,000원 * 1명 * 12월 =
100,000원 * 1명 * 12월 =
01 직책급업무수행경비
○직책급 업무추진비
―지역개발국장
―새마을교통과장
5,400
4,200
1,200
5,400
4,200
1,200
기본경비
108,500
65,110
43,390
기본경비
108,500
65,110
43,390
201 일반운영비
23,580
14,930
8,650
- 17 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:새마을교통과
정책:행정운영경비(새마을교통과)
단위:기본경비
10,000원 * 22박스 * 12월 =
5,000원 * 6식 * 22명 * 12월 =
100,000원 * 12월 =
50,000원 * 12월 =
1,000,000원 * 1.5대 =
100,000원 * 4대 * 50/100 =
200,000원 * 5회 * 1.5대 =
200,000원 * 5회 * 4대 =
200,000원 * 5회 * 1대 =
100,000원 * 22대 * 50/100 =
50,000원 * 12월 =
5,000원 * 22명 * 12월 =
01 사무관리비
○복사용지 구입비
○특근매식비
○일반수수료
○소규모도서구입비
○소규모수선비
―복사기 수리(대형)
―프린터 수리
―복사기 토너
―프린터 토너
―칼라 프린터 토너
―PC수리
―기타 수리비
○기본사무용품비
23,580
8,650
14,930
2,640
7,920
1,200
600
9,900
1,500
200
1,500
4,000
1,000
1,100
600
1,320
202 여비
84,920
50,180
34,740
20,000원 * 12일 * 22명 * 12월 =
70,000원 * 14일 * 22명 * 1회 =
01 국내여비
○새마을교통과 업무추진 여비
―관내여비
―관외여비
84,920
34,740
50,180
84,920
63,360
21,560
- 18 -