부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
2008년도 본예산 일반회계
부서:문화관광과
정책:문화예술진흥
단위:문화시설관리
세 출 예 산 사 업 명 세 서
문화관광과
14,226,423
15,221,071
△994,648
[국 1,906,809]
[균 2,456,000]
[기 67,094]
[분 35,940]
[도 1,618,555]
[시 8,142,025]
문화예술진흥
4,397,060
2,672,037
1,725,023
[국 32,177]
2,672,037
[균 1,042,000]
2,672,037
[기 50,000]
2,672,037
[분 35,940]
2,672,037
[도 378,088]
2,672,037
[시 2,858,855]
2,672,037
문화시설관리
2,632,256
455,175
2,177,081
[균 1,042,000]
455,175
[분 30,000]
455,175
[도 300,000]
455,175
[시 1,260,256]
455,175
도서관운영
130,255
140,175
△9,920
101 인건비
9,420
7,500
1,920
30,000원 * 2명 * 125일 * 1회 =
30,000원 * 2명 * 26일 * 1회 =
30,000원 * 2명 * 6월 * 1회 =
10 기간제근로자등보수
○도서분류 및 DB구축인부임
―기본급
―주휴수당
― 월차유급휴가수당
9,420
1,920
7,500
9,420
7,500
1,560
360
201 일반운영비
88,465
73,375
15,090
100,000원 * 12월 =
10,000원 * 10종 * 12월 =
200원 * 20,000권 =
01 사무관리비
○화장지 및 청소도구 구입
○연속간행물 구입
○도서정리 용품비
15,250
1,190
14,060
1,200
1,200
4,000
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화예술진흥
단위:문화시설관리
200원 * 7,000매 =
70,000원 * 10명 * 2회 =
5,000원 * 2명 * 365 =
100,000원 * 24대 =
5,170원 * 250kw * 12월 =
230,000원 * 12월 =
40,000원 * 1회 =
300,000원 * 2회 =
150,000원 * 1회 =
420,000원 * 1회 =
1,000원 * 8시간 * 30ℓ* 120일 =
2,434원 * 694㎡ * 50/100 =
1,000,000원 * 1식 =
5,500,000원 * 1식 =
1,000,000원 * 1식 =
1,200,000원 * 1식 =
3,000,000원 * 1식 =
1,500,000원 * 1식 =
32,500원 * 1대 * 12월 =
500,000원 * 1식 =
200,000원 * 1회 =
200,000원 * 2종 * 12월 =
5,000,000원 * 1회 =
○도서목록 및 회원관리 서식인쇄
○시립도서관 운영 위원회 참석수당
○시립도서관 업무추진 급식비
○도서관 자료실 PC 수리
02 공공운영비
○시립도서관
―전기료
―상하수도 요금
―위험물 안전관리자 회비
―환경개선부담금
―한국도서관협회비(입회비)
―도서관협회비(연회비)
― 시립도서관 난방비
―시립도서관 건물유지비(10년이하)
―시립도서관 냉난방시스템 유지비
― 시립도서관 방화벽, 도서관서버유지
―시립도서관 디지털자료실PC, DVD콤보관
리
―시립도서관 예약시스템 유지보수
―시립도서관 도서분실 방지 시스템 유지
―시립도서관 도서관리프로그램 유지보수
―정수기 멤버쉽 서비스요금
― 형광램프 및 안정기 교체
―정화조청소및화장실하수구배관청소
○안전관리수수료(전기 등)
03 행사운영비
○세계책의 날 기념 도서관 축제
68,215
5,000
1,400
1,400
3,650
2,400
8,900
59,315
63,415
15,510
2,760
40
600
150
420
28,800
845
1,000
5,500
1,000
1,200
3,000
1,500
390
500
200
4,800
5,000
0
5,000
207 연구개발비
5,000
0
5,000
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화예술진흥
단위:문화시설관리
5,000,000원 * 1회 =
02 전산개발비
○시립도서관 홈페이지 개편
5,000
5,000
0
5,000
307 민간이전
10,220
0
10,220
14,000원 * 730명 =
05 민간위탁금
○북스타트 프로그램(독서진흥사업) 운영지
원
10,220
10,220
0
10,220
405 자산취득비
17,150
19,300
△2,150
25,000원 * 100점 =
650,000원 * 1개 =
8,000원 * 500권 =
20,000원 * 500권 =
01 자산및물품취득비
○시립도서관 비도서구입(DVD 등)
○DVD 진열장
02 도서구입비
○시립도서관 도서구입
―교양
―전문
3,150
14,000
△2,150
5,300
2,500
650
14,000
14,000
4,000
10,000
문화회관 운영
900,000
165,000
735,000
307 민간이전
160,000
165,000
△5,000
130,000,000원 * 1단체 =
30,000,000원 * 1단체 =
05 민간위탁금
○시민회관운영비
○풍기문화의 집 운영비 지원
160,000
△5,000
165,000
130,000
30,000
401 시설비및부대비
740,000
0
740,000
700,000,000원 * 1식 * 0.055 =
657,090,000원 * 1식 =
40,000,000원 * 1식 =
700,000,000원 * 1식 * 0.63/100 =
02 실시설계비
○시민회관리모델링
04 시설비
○시민회관리모델링
○시민회관별관 보수공사
―방수(옥상, 지하실)
06 시설부대비
○시민회관리모델링
38,500
697,090
4,410
38,500
0
38,500
697,090
0
657,090
40,000
40,000
4,410
0
4,410
테마공연장건립(국)
1,542,001
0
1,542,001
[균 1,042,000]
0
[도 300,000]
0
[시 200,001]
0
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화예술진흥
단위:문화시설관리
401 시설비및부대비
1,542,001
0
1,542,001
[균 1,042,000]
0
[도 300,000]
0
[시 200,001]
0
1,542,000,000원 * 1식 * 99.64/100 =
1,542,000,000원 * 1식 * 0.36/100 =
04 시설비
○ 마당놀이테마공연장건립
06 시설부대비
○마당놀이테마공연장건립시설부대비
1,536,449
[균 1,042,000]
[도 300,000]
[시 194,449]
5,552
1,536,449
0
1,536,449
[균 1,042,000]
[도 300,000]
[시 194,449]
5,552
0
5,552
공공도서관운영
40,000
0
40,000
[분 20,000]
0
[시 20,000]
0
403 자치단체등자본이전
40,000
0
40,000
[분 20,000]
0
[시 20,000]
0
20,000,000원 * 2개소 =
02 공기관등에대한대행사업비
○공공도서관 운영
40,000
[분 20,000]
[시 20,000]
40,000
0
40,000
[분 20,000]
[시 20,000]
지방문화원사업활동지원
20,000
0
20,000
[분 10,000]
0
[시 10,000]
0
307 민간이전
20,000
0
20,000
[분 10,000]
0
[시 10,000]
0
20,000,000원 * 1개소 =
02 민간경상보조
○지방문화원사업활동지원
20,000
[분 10,000]
[시 10,000]
20,000
0
20,000
[분 10,000]
[시 10,000]
문화예술지원
641,604
443,162
198,442
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화예술진흥
단위:문화시설관리
문화예술지원
[국 32,177]
443,162
[분 5,940]
443,162
[도 28,088]
443,162
[시 575,399]
443,162
향토문화 전승보전
118,500
73,000
45,500
307 민간이전
118,500
73,000
45,500
10,000,000원 * 1단체 =
10,000,000원 * 1식 =
20,000,000원 * 1식 =
10,000,000원 * 1식 =
10,000,000원 * 1식 =
10,000,000원 * 1식 =
5,000,000원 * 1회 =
3,500,000원 * 1식 =
10,000,000원 * 1단체 =
20,000,000원 * 1단체 =
10,000,000원 * 1단체 =
02 민간경상보조
○명륜학당 운영(한문, 서예교실 등)
○영주의 역사인물 학술대회
○순흥단종복위 의거 학술발표회
○흥주농악전승보전
○풍기 100년사 발간
○죽계별곡 시비 건립
○초군청학술자료발표회
○농악경연대회 참가경비
04 민간행사보조
○초군청놀이
○순흥 동서부 줄다리기 지원
○순흥면 양대 성황제 전승·보존
78,500
40,000
42,000
36,500
10,000
10,000
20,000
10,000
10,000
10,000
5,000
3,500
3,500
36,500
10,000
20,000
10,000
문화예술단체 및 행사지원
372,100
193,600
178,500
301 일반보상금
2,100
2,100
0
70,000원 * 30명 * 1일 =
10 행사실비보상금
○문화예술행사참석자 여비보상
2,100
2,100
2,100
307 민간이전
370,000
191,500
178,500
190,000,000원 * 1식 =
4,000,000원 * 20단체 =
10,000,000원 * 1회 =
02 민간경상보조
○영주시사발간
04 민간행사보조
○문화예술단체 행사지원
○전국 죽계백일장 개최
190,000
180,000
190,000
0
190,000
△11,500
191,500
80,000
10,000
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화예술진흥
단위:문화예술지원
10,000,000원 * 1회 =
20,000,000원 * 1회 =
10,000,000원 * 1회 =
30,000,000원 * 1회 =
10,000,000원 * 1회 =
10,000,000원 * 1회 =
○전국 한시백일장 개최
○전국 사진촬영대회 및 화보집 발간
○가을음악회
○제3회 영주관광사진 전국공모전
○신년음악회 개최
○시민독서감상문 현상공모
10,000
20,000
10,000
30,000
10,000
10,000
문화예술산업육성 및 지원
9,850
8,850
1,000
201 일반운영비
2,890
1,890
1,000
1,000원 * 2종 * 400권 =
100,000원 * 10회 =
1,000원 * 700 원 =
150,000원 * 1개 =
20,000원 * 12회 =
01 사무관리비
○유통관련업무 인쇄
○압수게임기운반임차비(5톤운반차)
○행정서비스헌장 운영비
―리후렛 제작
―페널 제작
02 공공운영비
○게임물검사의뢰에따른 택배수수료
2,650
240
1,000
1,650
800
1,000
850
700
150
240
240
202 여비
1,960
1,960
0
70,000원 * 7일 * 1명 * 4회 =
01 국내여비
○유통관련업소 합동단속
1,960
1,960
1,960
203 업무추진비
5,000
5,000
0
5,000,000원 * 1식 =
03 시책추진업무추진비
○문화관광과업무추진
5,000
5,000
5,000
지방문화원육성
40,000
60,000
△20,000
307 민간이전
40,000
60,000
△20,000
20,000,000원 * 1개소 =
20,000,000원 * 1명 =
02 민간경상보조
○지방문화원 육성지원
○지방문화원 사무국장인건비
40,000
△20,000
60,000
20,000
20,000
지역사회문화사랑방운영지원(도)
17,500
0
17,500
[도 8,750]
0
[시 8,750]
0
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화예술진흥
단위:문화예술지원
307 민간이전
17,500
0
17,500
[도 8,750]
0
[시 8,750]
0
17,500,000원 * 1개소 =
02 민간경상보조
○지역문화사랑방운영지원
17,500
[도 8,750]
[시 8,750]
17,500
0
17,500
[도 8,750]
[시 8,750]
기초예술진흥 및 교육지원(국)
53,354
0
53,354
[국 26,677]
0
[도 13,338]
0
[시 13,339]
0
307 민간이전
53,354
0
53,354
[국 26,677]
0
[도 13,338]
0
[시 13,339]
0
53,354,000원 * 1식 =
02 민간경상보조
○기초예술진흥및교육지원(국악강사풀제운
영지원)
53,354
[국 26,677]
[도 13,338]
[시 13,339]
53,354
0
53,354
[국 26,677]
[도 13,338]
[시 13,339]
향교문화전승보전(이양)(도)
7,800
7,800
0
[분 2,340]
7,800
[도 1,500]
7,800
[시 3,960]
7,800
307 민간이전
7,800
7,800
0
[분 2,340]
7,800
[도 1,500]
7,800
[시 3,960]
7,800
2,600,000원 * 3개소 =
02 민간경상보조
○향교문화전승보전(이양)
7,800
[분 2,340]
[도 1,500]
7,800
7,800
[분 2,340]
[도 1,500]
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화예술진흥
단위:문화예술지원
[시 3,960]
[시 3,960]
문화학교운영(이양)(도)
12,000
12,000
0
[분 3,600]
12,000
[도 2,000]
12,000
[시 6,400]
12,000
307 민간이전
12,000
12,000
0
[분 3,600]
12,000
[도 2,000]
12,000
[시 6,400]
12,000
12,000,000원 * 1개소 =
02 민간경상보조
○문화학교운영(이양)
12,000
[분 3,600]
[도 2,000]
[시 6,400]
12,000
12,000
[분 3,600]
[도 2,000]
[시 6,400]
충효교실운영(도)
5,000
5,000
0
[도 2,500]
5,000
[시 2,500]
5,000
307 민간이전
5,000
5,000
0
[도 2,500]
5,000
[시 2,500]
5,000
5,000,000원 * 1식 =
02 민간경상보조
○충효교실운영
5,000
[도 2,500]
[시 2,500]
5,000
5,000
[도 2,500]
[시 2,500]
지역사회문화교육지원(국)
5,500
82,912
△77,412
[국 5,500]
82,912
307 민간이전
5,500
82,912
△77,412
[국 5,500]
82,912
5,500,000원 * 1식 =
02 민간경상보조
○사회취약계층문화예술교육지원사업
5,500
[국 5,500]
△77,412
82,912
5,500
[국 5,500]
지역축제 및 문화예술제 추진
1,123,200
1,773,700
△650,500
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화예술진흥
단위:문화예술지원
지역축제 및 문화예술제 추진
[기 50,000]
1,773,700
[도 50,000]
1,773,700
[시 1,023,200]
1,773,700
지역축제 활성화
640,000
340,000
300,000
307 민간이전
640,000
340,000
300,000
20,000,000원 * 1식 =
5,000,000원 * 2회 =
20,000,000원 * 1회 =
20,000,000원 * 1회 =
250,000,000원 * 1회 =
30,000,000원 * 1회 =
60,000,000원 * 1회 =
60,000,000원 * 1회 =
20,000,000원 * 1회 =
90,000,000원 * 1회 =
50,000,000원 * 1회 =
10,000,000원 * 1식 =
02 민간경상보조
○지방문화행사 지원
04 민간행사보조
○관광축제 홍보행사 홍삼엑기스 시음 행사
○7080 가을음악회 개최
○제7회 풍기인삼마라톤대회
○선비문화 대축제
―선비문화 축제
―제15회 소백예술제
―제22회 소백문화제
―부석사 화엄축제
―무섬마을 외나무다리 축제
○문화예술단 초청 공연
○소백산철쭉제
○죽령옛길 걷기 및 산상음악회
20,000
620,000
20,000
20,000
300,000
320,000
10,000
20,000
20,000
420,000
250,000
30,000
60,000
60,000
20,000
90,000
50,000
10,000
축제행사홍보
83,200
61,200
22,000
201 일반운영비
68,400
46,400
22,000
2,000원 * 1,000부 * 2회 =
300,000원 * 6종 * 3회 =
20,000,000원 * 1식 =
500원 * 2,000매 =
10,000,000원 * 1회 =
01 사무관리비
○문화행사 홍보 유인물
○축제관련 전국 홍보자료 유인
○축제관련 기획 홍보료
○문화(축제)행사 활동 기록보존 사진 인화
○3개시군(영주,안동,봉화)축제 공동홍보물
(지도,현수막 등)제작
02 공공운영비
40,400
3,000
20,000
20,400
4,000
5,400
20,000
1,000
10,000
3,000
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화예술진흥
단위:지역축제 및 문화예술제 추진
3,000,000원 * 1회 =
5,000,000원 * 1회 =
10,000,000원 * 2회 =
○ 인삼축제 웰컴투코리아 법인회원 가입비
03 행사운영비
○명동축제 참가 운영 경비
○대한민국축제박람회 등 참가행사 운영 경
비
25,000
3,000
2,000
23,000
5,000
20,000
202 여비
13,300
13,300
0
70,000원 * 3일 * 2명 * 5회 =
70,000원 * 1일 * 20명 * 4회 =
70,000원 * 1일 * 80명 * 1회 =
01 국내여비
○관광축제 홍보행사 참석
○ 교류도시 축제 교환 방문
○축제 종합홍보
13,300
13,300
2,100
5,600
5,600
301 일반보상금
1,500
1,500
0
500,000원 * 3명 =
10 행사실비보상금
○영월 정순왕후 선발대회 실비 보상
1,500
1,500
1,500
문화관광축제지원(국)
400,000
300,000
100,000
[기 50,000]
300,000
[도 50,000]
300,000
[시 300,000]
300,000
307 민간이전
400,000
300,000
100,000
[기 50,000]
300,000
[도 50,000]
300,000
[시 300,000]
300,000
400,000,000원 * 1회 =
04 민간행사보조
○문화관광축제지원사업
400,000
[기 50,000]
[도 50,000]
[시 300,000]
100,000
300,000
400,000
[기 50,000]
[도 50,000]
[시 300,000]
문화재보전 및 전승
4,592,614
2,244,789
2,347,825
[국 1,874,632]
2,244,789
[도 832,823]
2,244,789
[시 1,885,159]
2,244,789
유형문화재관리
4,589,014
2,239,989
2,349,025
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화재보전 및 전승
단위:유형문화재관리
유형문화재관리
[국 1,874,632]
2,239,989
[도 831,023]
2,239,989
[시 1,883,359]
2,239,989
문화재 보존 및 보수정비
460,463
880,553
△420,090
101 인건비
8,400
5,600
2,800
35,000원 * 30개소 * 3명 * 2일 =
35,000원 * 10개소 * 3명 * 2일 =
10 기간제근로자등보수
○문화재주변 환경정비
○사적지 및 기념물 주변 제초작업
8,400
2,800
5,600
6,300
2,100
201 일반운영비
43,997
24,513
19,484
30,000원 * 30개소 =
50,000원 * 8개 * 1회 =
500원 * 1,000매 =
50,000원 * 5종 =
70,000원*3명*2회*12월 =
10,400원 * 8,483㎡ * 38/1,000 =
1,000원 * 1종 * 1,000부 =
2,000,000원 * 2개소 * 3회 =
50,000원 * 35개소 =
20,000원 * 25개소 =
100,000원 * 10필지 * 10회 =
100,000원 * 12월 =
200,000원 * 12월 =
50,000원 * 12월 =
50,000원 * 12월 =
100,000원 * 12월 =
01 사무관리비
○문화재 화재예방 소화기 충약 및 교환
○소방훈련용 연막탄구입
○문화재 기록보존 등을 위한 사진 인화
○각종 문화재 관리대장 서식인쇄
○문화재 영향여부 검토위원회 참석수당
○순흥향교 부지 임차료
○국가지정 문화재(보물) 홍보용 팜플랫 제
작
○문화재지정 신문공고료
02 공공운영비
○목조문화재 전기안전검사 수수료
○목조문화재 가스시설 안전검사 수수료
○ 문화재 보호구역 측량수수료
○무섬마을 주차장 및 화장실 전기사용료
○순흥향교 화장실 및 소방용수 전기사용료
○인동장씨종택 유물전시관 전기사용료
○금성단가로등전기사용료
○무섬마을 소방용수 및 생활용수 전기사용
료
23,443
20,554
13,540
9,903
900
400
500
250
5,040
3,353
1,000
12,000
10,144
10,410
1,750
500
10,000
1,200
2,400
600
600
1,200
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화재보전 및 전승
단위:유형문화재관리
30,000원 * 12월 =
50,000원 * 12월 =
100,000원 * 12월 =
6,000원 * 2개소 * 12월 =
○봉서루 화장실 전기사용료
○무섬마을 오수처리시설 전기사용료
○무섬마을 가로등 전기사용료
○무선모뎀사용료(가흥리마애삼존불상)
360
600
1,200
144
207 연구개발비
60,000
0
60,000
100,000,000원 * 1회 * 1/2 =
10,000,000원 * 1식 =
01 연구용역비
○세계문화유산 등록사업 용역
○가흥리 마애삼존불상 지반계측 분석 용역
60,000
60,000
0
50,000
10,000
301 일반보상금
6,080
6,200
△120
70,000원 * 2명 * 2일 =
100,000원 * 2명 * 12월 =
50,000원 * 4명 * 12월 =
1,000,000원 * 1식 =
10 행사실비보상금
○문화재 명예관리인대회 참가
12 기타보상금
○문화재관리인 수당
―면지역
―동지역
○문화재사범 신고 보상금
280
5,800
△120
400
280
5,800
4,800
2,400
2,400
1,000
307 민간이전
54,600
0
54,600
30,000원 * 1,000부 =
15,000,000원 * 1회 =
300,000원 * 6개소 * 2회 =
100,000원 * 5종 * 12월 =
02 민간경상보조
○이산서원지 번역 및 발간
○영주문화유산 선양을 위한 학술 포럼회
개최
○향교 향사 지원
○천연기념물 보호 및 관리
54,600
54,600
0
30,000
15,000
3,600
6,000
401 시설비및부대비
287,386
844,240
△556,854
218,120,000원 * 1식 * 3.6/100 =
218,120,000원 * 1식 * 5.4/100 =
01 기본조사설계비
○금성단 주변정비사업(명시이월 불용액 재
계상)
02 실시설계비
○금성단 주변 정비사업(명시이월 불용액
재계상)
03 토지매입비
7,853
11,779
69,264
7,853
0
7,853
11,779
0
11,779
69,264
0
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화재보전 및 전승
단위:유형문화재관리
69,264,000원 * 1식 =
218,120,000원 * 1식 * 90.28/100 =
218,120,000원 * 1식 * 0.72/100 =
○금성단 주변 정비사업(명시이월 불용액
재계상)
04 시설비
○금성단 주변 정비사업(명시이월 불용액
재계상)
06 시설부대비
○금성단 주변 정비사업(명시이월 불용액
재계상)
196,919
1,571
69,264
△647,321
844,240
196,919
1,571
0
1,571
비지정문화재 보존 및 보수정비
450,500
220,000
230,500
401 시설비및부대비
150,000
70,000
80,000
2,000,000원 * 20개소 =
50,000,000원 * 1식 =
20,000,000원 * 3식 =
04 시설비
○문화재 안내판 개체
○긴급문화재 보수사업
○봉서루 야간조명 및 안내표지판 설치
150,000
80,000
70,000
40,000
50,000
60,000
402 민간자본이전
300,000
150,000
150,000
300,000,000원 * 1식 =
01 민간자본보조
○비지정 문화재 보수사업
300,000
150,000
150,000
300,000
405 자산취득비
500
0
500
500,000원 * 1대 =
01 자산및물품취득비
○문화재 관련 자료보존용 카메라구입
500
500
0
500
도지정문화재보수사업(도)
1,000,000
822,293
177,707
[도 593,000]
822,293
[시 407,000]
822,293
401 시설비및부대비
450,000
0
450,000
[도 247,500]
0
[시 202,500]
0
40,000,000원 * 1식 * 3.95/100 =
50,000,000원 * 1식 * 3.95/100 =
40,000,000원 * 1식 * 3.95/100 =
50,000,000원 * 1식 * 5.91/100 =
01 기본조사설계비
○영주읍내리 석불입상 두부복원, 좌대설치
등
○영주용혈리와요지 배수로 및 석축정비
○배순정려비 석축, 보호책 및 주변정비
02 실시설계비
○영주용혈리 달성서씨 재사 대문채 보수
5,135
16,851
5,135
0
1,580
1,975
1,580
16,851
0
2,955
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화재보전 및 전승
단위:유형문화재관리
80,000,000원 * 1식 * 5.55/100 =
30,000,000원 * 1식 * 5.91/100 =
40,000,000원 * 1식 * 5.91/100 =
50,000,000원 * 1식 * 5.91/100 =
40,000,000원 * 1식 * 5.91/100 =
100,000,000원 * 1식 * 99.10/100 =
30,000,000원 * 1식 * 93.01/100 =
50,000,000원 * 1식 * 93.01/100 =
80,000,000원 * 1식 * 93.55/100 =
40,000,000원 * 1식 * 89.06/100 =
50,000,000원 * 1식 * 89.06/100 =
40,000,000원 * 1식 * 89.06/100 =
60,000,000원 * 1식 * 99.10/100 =
○오계서원 담장정비 및 석축 보수
○화기리 인동장씨종택 배수로 정비 및 건
물보수
○영주읍내리 석불입상 두부복원, 좌대설치
등
○영주용혈리와요지 배수로 및 석축정비
○배순정려비 석축, 보호책 및 주변정비
04 시설비
○단운재사 건물보수
○ 화기리 인동장씨종택 배수로 정비 및
건물보수
○영주용혈리 달성서씨재사 대문채 보수
○오계서원 담장정비 및 석축 보수
○영주읍내리 석불입상 두부복원, 좌대설치
등
○영주용혈리와요지 배수로 및 석축정비
○배순정려비 석축, 보호책 및 주변정비
○영주동반구정 석축정비
423,586
[도 65,000]
[시 34,100]
[도 15,000]
[시 12,903]
[도 32,500]
[시 14,005]
[도 40,000]
[시 34,840]
[도 20,000]
[시 15,624]
[도 25,000]
[시 19,530]
[도 20,000]
[시 15,624]
[도 30,000]
4,440
1,773
2,364
2,955
2,364
423,586
0
99,100
[도 65,000]
[시 34,100]
27,903
[도 15,000]
[시 12,903]
46,505
[도 32,500]
[시 14,005]
74,840
[도 40,000]
[시 34,840]
35,624
[도 20,000]
[시 15,624]
44,530
[도 25,000]
[시 19,530]
35,624
[도 20,000]
[시 15,624]
59,460
[도 30,000]
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화재보전 및 전승
단위:유형문화재관리
100,000,000원 * 1식 * 0.90/100 =
50,000,000원 * 1식 * 1.08/100 =
50,000,000원 * 1식 * 1.08/100 =
80,000,000원 * 1식 * 0.90/100 =
30,000,000원 * 1식 * 1.08/100 =
40,000,000원 * 1식 * 1.08/100 =
40,000,000원 * 1식 * 1.08/100 =
60,000,000원 * 1식 * 0.90/100 =
06 시설부대비
○단운재사 건물보수
○영주용혈리와요지 배수로 및 석축정비
○영주용혈리 달성서씨재사 대문채 보수
○오계서원 담장정비 및 석축 보수
○화기리 인동장씨종택 배수로 정비 및 건
물보수
○영주읍내리 석불입상 두부복원, 좌대설치
등
○배순정려비 석축, 보호책 및 주변정비
○영주동반구정 석축정비
[시 29,460]
4,428
[시 29,460]
4,428
0
900
540
540
720
324
432
432
540
402 민간자본이전
550,000
822,293
△272,293
[도 345,500]
822,293
[시 204,500]
822,293
300,000,000원 * 1식 =
170,000,000원 * 1식 =
30,000,000원 * 1식 =
50,000,000원 * 1식 =
01 민간자본보조
○덕산고택 안채보수
○초암사삼층석탑 심검당 개축
○괴헌고택 화장실 건립
○칠성루 및 휴계정사 주차장조성 및 주변
정비
550,000
[도 195,000]
[시 105,000]
[도 110,500]
[시 59,500]
[도 15,000]
[시 15,000]
[도 25,000]
[시 25,000]
△272,293
822,293
300,000
[도 195,000]
[시 105,000]
170,000
[도 110,500]
[시 59,500]
30,000
[도 15,000]
[시 15,000]
50,000
[도 25,000]
[시 25,000]
국가지정문화재보수사업(국)
2,649,291
317,143
2,332,148
[국 1,854,500]
317,143
[도 235,435]
317,143
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화재보전 및 전승
단위:유형문화재관리
국가지정문화재보수사업(국)
[시 559,356]
317,143
401 시설비및부대비
844,291
17,143
827,148
[국 591,000]
17,143
[도 75,985]
17,143
[시 177,306]
17,143
77,000,000원 * 1식 * 2.56/100 =
250,000,000원 * 1식 * 2.96/100 =
214,286,000원 * 1식 * 1.87/100 =
20,000,000원 * 1식 * 3.95/100 =
25,000,000원 * 1식 * 3.95/100 =
250,000,000원 * 1식 * 2.96/100 =
77,000,000원 * 1식 * 5.11/100 =
214,286,000원 * 1식 * 3.73/100 =
250,000,000원 * 1식 * 4.43/100 =
20,000,000원 * 1식 * 5.91/100 =
25,000,000원 * 1식 * 5.91/100 =
250,000,000원 * 1식 * 4.43/100 =
80,000원 * 100㎡ =
77,000,000원 *1식 * 91.43/100 =
20,000,000원 * 1식 * 89.06/100 =
01 기본조사설계비
○영주석교리석불상 (석불상 보존처리, 진
입로 정비, 토지매입)
○흑석사석조여래좌상 (보호각 재축, 진입
계단 보수)
○순흥읍내리벽화고분 주차장 조성(관람시
설)
○인동장씨선세홍백패보존처리
○김흠조부부묘출토유물단령, 철릭등 복제
품제작
○소수서원 건물단청 및 강학당 등 보수
02 실시설계비
○영주석교리석불상(석불상 보존처리, 진입
로 정비, 토지매입)
○순흥읍내리벽화고분 주차장 조성(관람시
설)
○흑석사석조여래좌상(보호각 재축, 진입계
단 보수)
○인동장씨선세홍백패보존처리
○김흠조부부묘출토유물단령, 철릭등 복제
품제작
○소수서원 건물단청 및 강학당 등 보수
03 토지매입비
○영주석교리석불상(석불상 보존처리, 진입
로 정비, 토지매입)
04 시설비
○영주석교리석불상(석불상 보존처리, 진입
로 정비, 토지매입)
○인동장씨 선세홍백패 보존처리
22,558
36,738
8,000
770,673
[국 59,500]
[도 7,650]
[시 3,252]
22,558
0
1,972
7,400
4,008
790
988
7,400
36,738
0
3,935
7,993
11,075
1,182
1,478
11,075
8,000
0
8,000
753,530
17,143
70,402
[국 59,500]
[도 7,650]
[시 3,252]
17,812
- 16 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화재보전 및 전승
단위:유형문화재관리
250,000,000원 * 1식 * 91.89/100 =
214,286,000원 * 1식 * 93.68/100 =
250,000,000원 * 1식 * 91.89/100 =
25,000,000원 * 1식 * 89.06/100 =
77,000,000원 *1식 * 0.90/100 =
20,000,000원 * 1식 * 1.08/100 =
250,000,000원 * 1식 * 0.72/100 =
214,286,000원 * 1식 * 0.72/100 =
250,000,000원 * 1식 * 0.72/100 =
25,000,000원 * 1식 * 1.08/100 =
○흑석사 석조여래좌상(보호각 재축, 진입
계단 보수)
○순흥읍내리벽화고분주차장조성(관람시설)
○소수서원 건물단청 및 강학당 등 보수
○김흠조부부묘 출토유물 단령, 철릭 등 복
제품 제작
06 시설부대비
○ 영주석교리석불상(석불상 보존처리, 진
입로 정비, 토지매입)
○인동장씨선세홍백패 보존처리
○흑석사석조여래좌상 (보호각 재축, 진입
계단 보수)
○순흥읍내리벽화고분 주차장조성(관람시설
)
○소수서원건물단청 및 강학당 보수
○김흠조부부묘 출토유물 단령, 철릭 등 복
제품 제작
[국 14,000]
[도 1,800]
[시 2,012]
[국 175,000]
[도 22,500]
[시 32,225]
[국 150,000]
[도 19,285]
[시 31,459]
[국 175,000]
[도 22,500]
[시 32,225]
[국 17,500]
[도 2,250]
[시 2,515]
6,322
[국 14,000]
[도 1,800]
[시 2,012]
229,725
[국 175,000]
[도 22,500]
[시 32,225]
200,744
[국 150,000]
[도 19,285]
[시 31,459]
229,725
[국 175,000]
[도 22,500]
[시 32,225]
22,265
[국 17,500]
[도 2,250]
[시 2,515]
6,322
0
693
216
1,800
1,543
1,800
270
402 민간자본이전
1,805,000
300,000
1,505,000
[국 1,263,500]
300,000
[도 159,450]
300,000
- 17 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화재보전 및 전승
단위:유형문화재관리
402 민간자본이전
[시 382,050]
300,000
1,700,000,000원 * 1식 =
105,000,000원 * 1식 =
01 민간자본보조
○부석사 무량수전 경관저해 공양간 및 화
장실 보수
○영풍비로사 석아미타 및 석비로자나불좌
상 건물 단청
1,805,000
[국 1,190,000]
[도 153,000]
[시 357,000]
[국 73,500]
[도 6,450]
[시 25,050]
1,505,000
300,000
1,700,000
[국 1,190,000]
[도 153,000]
[시 357,000]
105,000
[국 73,500]
[도 6,450]
[시 25,050]
문화재특별관리지원(국)
28,760
0
28,760
[국 20,132]
0
[도 2,588]
0
[시 6,040]
0
101 인건비
25,020
0
25,020
[국 20,132]
0
[도 2,588]
0
[시 2,300]
0
14,760,000원 * 1명 =
3,420,000원 * 1명 =
3,420,000원 * 2명 =
10 기간제근로자등보수
○문화재특별관리비
―사적 등
―사적 등
―보물
25,020
[국 14,760]
[국 3,420]
[국 1,952]
[도 2,588]
[시 2,300]
25,020
0
25,020
14,760
[국 14,760]
3,420
[국 3,420]
6,840
[국 1,952]
[도 2,588]
[시 2,300]
206 재료비
3,740
0
3,740
3,740,000원 =
01 재료비
○문화재주변환경정비
―예취기 비품 및 유류대
3,740
3,740
0
3,740
3,740
- 18 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화재보전 및 전승
단위:유형문화재관리
무형문화재관리
3,600
4,800
△1,200
[도 1,800]
4,800
[시 1,800]
4,800
무형문화재 보유자등재원(도)
3,600
4,800
△1,200
[도 1,800]
4,800
[시 1,800]
4,800
301 일반보상금
3,600
4,800
△1,200
[도 1,800]
4,800
[시 1,800]
4,800
300,000원 * 12월 * 1명 =
12 기타보상금
○무형문화재 보유자등 지원
3,600
[도 1,800]
[시 1,800]
△1,200
4,800
3,600
[도 1,800]
[시 1,800]
관광 기반 확충 및 관리
5,080,685
10,149,959
△5,069,274
[균 1,414,000]
10,149,959
[기 17,094]
10,149,959
[도 407,644]
10,149,959
[시 3,241,947]
10,149,959
관광홍보 및 상품개발
952,190
969,902
△17,712
[기 17,094]
969,902
[도 49,144]
969,902
[시 885,952]
969,902
관광홍보 및 마케팅
658,330
797,440
△139,110
101 인건비
7,000
16,240
△9,240
35,000원 * 100일 * 2명 =
10 기간제근로자등보수
○명예관광통역안내원 인부임
7,000
△9,240
16,240
7,000
201 일반운영비
156,560
86,900
69,660
2,000원 * 20,000부 =
300,000원 * 3종 * 3회 =
300원 * 100,000부 =
500,000원 * 10종 =
01 사무관리비
○관광화보제작
○관광여행 전문지 등 기획홍보 광고비
○관광안내지도 제작
○관광자원 홍보용 사진 및 액자 제작
133,760
70,260
63,500
40,000
2,700
30,000
5,000
- 19 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:관광 기반 확충 및 관리
단위:관광홍보 및 상품개발
500,000원 * 5회 =
500,000원 * 5종 =
1,000원 * 10,000개 =
15,000원 * 2개소 * 12월 =
100,000원 * 7대 =
30,000,000원 * 1식 =
2,000원 * 5,000부 =
5,000원 * 50박스 * 4회 =
1,200,000원 * 1회 =
50,000원 * 12월 =
10,000,000원 * 1회 =
5,000,000원 * 2회 =
○관광설명회, 관광전 등 참가경품 및 특산
품 구입
○전국 및 도 관광홍보판 전시물 제작
○관광자원 홍보용 기념품 제작
○관광안내소 사무용품비
○관광안내소 컴퓨터 유지관리비
○영주관광 마일리지 점수제 운영
○관광화보 제작(소)
02 공공운영비
○관광홍보물 송부용 택배 수수료
○TPO(아시아태평양도시관광진흥기구)회비
○부석사 관광안내소 정수기 유지관리비
03 행사운영비
○해외 관광교역전 등 참가부스 운영 경비
○관광전, 박람회 등 참가운영 경비
2,800
20,000
2,500
2,500
10,000
360
700
30,000
10,000
△600
3,400
1,000
1,200
600
20,000
10,000
10,000
301 일반보상금
8,770
0
8,770
70,000원 * 3명 * 5회 =
70,000원 * 22명 * 1일 * 1회 =
20,000원 * 22명 * 2회 =
200,000원 * 5명 =
100,000원 * 2명 * 5회 =
100,000원 * 1명 * 5회 =
70,000원 * 2명 * 2일 * 5회 =
70,000원 * 2명 * 2일 * 5회 =
10 행사실비보상금
○관광안내원
―각종 행사지원 실비 보상
―사례연구 및 벤치마킹
―교육여비 보상
―근무복 구입
○관광홍보행사 도우미 보상
―사례금
―화장비
―여 비
○명예관광통역안내원 행사참석 여비
8,770
8,770
0
4,470
1,050
1,540
880
1,000
2,900
1,000
500
1,400
1,400
307 민간이전
436,000
594,300
△158,300
04 민간행사보조
46,000
△3,500
49,500
- 20 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:관광 기반 확충 및 관리
단위:관광홍보 및 상품개발
10,000,000원 * 1회 =
15,000,000원 * 1회 =
10,000,000원 * 2회 =
1,000,000원 * 1회 =
2,500,000원 * 9개소 * 12월 =
5,000,000원 * 2개소 * 12월 =
○TPO회원도시 해외 공동마케팅 사업 지원
○경북북부권관광진흥협의회 공동홍보 지원
○대도시지역 관광홍보 마케팅(지원)
○TPO여행자 카드 사업지원
05 민간위탁금
○대도시지역 관광자원 홍보광고 대행비
○LED전광판 관광홍보 신규위탁 관리
390,000
10,000
15,000
20,000
1,000
△154,800
544,800
270,000
120,000
308 자치단체등이전
20,000
20,000
0
20,000,000원 * 1회 =
05 자치단체간부담금
○중부내륙중심권 행정협력회 종합홍보물
공동 제작
20,000
20,000
20,000
401 시설비및부대비
20,000
80,000
△60,000
2,000,000원 * 10개소 =
04 시설비
○관광자원 안내표지판 설치
20,000
△60,000
80,000
20,000
405 자산취득비
10,000
0
10,000
10,000,000원 * 1식 =
01 자산및물품취득비
○국내외 관광교역전 세팅용 조형물 제작
10,000
10,000
0
10,000
관광상품 개발
96,400
25,700
70,700
301 일반보상금
1,400
700
700
70,000원 * 5명 * 1일 * 2회 =
70,000원 * 5명 * 2회 =
10 행사실비보상금
○관광기념품 경진대회 입상자 행사 참석여
비 보상
○공예품 경진대회 참가자 실비 보상
1,400
700
700
700
700
307 민간이전
95,000
25,000
70,000
500,000원 * 10개업체 =
10,000,000원 * 1회 =
2,500,000원 * 4회 =
10,000,000원 * 1회 =
10,000,000원 * 2종 =
02 민간경상보조
○관광기념품 경진대회 참가 지원
○국내외 관광관련 단체, 여행사, 언론기관
팸투어
○체험!경북가족여행 및 축제관람단 행사
지원
○관광객유치 여행사 관광상품 개발 홍보비
지원
○관광상품 개발 및 지원
95,000
70,000
25,000
5,000
10,000
10,000
10,000
20,000
- 21 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:관광 기반 확충 및 관리
단위:관광홍보 및 상품개발
20,000원 * 2,000명 =
○대학생 한국 전통문화 탐방단 참가자 차
량비 지원
40,000
문화관광해설사 활용사업(국)
113,960
122,360
△8,400
[기 17,094]
122,360
[도 17,094]
122,360
[시 79,772]
122,360
301 일반보상금
113,960
122,360
△8,400
[기 17,094]
122,360
[도 17,094]
122,360
[시 79,772]
122,360
35,000원 * 148일 * 22명 =
10 행사실비보상금
○문화관광해설사활용사업
113,960
[기 17,094]
[도 17,094]
[시 79,772]
△8,400
122,360
113,960
[기 17,094]
[도 17,094]
[시 79,772]
시.군관광시책지원(관광해설one-stop서비스체계구축)
(도)
73,500
0
73,500
[도 22,050]
0
[시 51,450]
0
307 민간이전
73,500
0
73,500
[도 22,050]
0
[시 51,450]
0
73,500,000원 * 1식 =
04 민간행사보조
○ 관광해설 one-stop 서비스 체계구축
73,500
[도 22,050]
[시 51,450]
73,500
0
73,500
[도 22,050]
[시 51,450]
관광상품마케팅 및 시범관광단운지원(1시군1관광명품
마케팅)(도)
10,000
0
10,000
[도 10,000]
0
307 민간이전
10,000
0
10,000
[도 10,000]
0
10,000,000원 * 1개 =
02 민간경상보조
○1시군 1관광명품 마케팅 지원
10,000
[도 10,000]
10,000
0
10,000
[도 10,000]
- 22 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:관광 기반 확충 및 관리
단위:관광홍보 및 상품개발
관광자원개발
4,128,495
9,180,057
△5,051,562
[균 1,414,000]
9,180,057
[도 358,500]
9,180,057
[시 2,355,995]
9,180,057
유교문화권관광개발사업
1,670,500
4,239,200
△2,568,700
201 일반운영비
55,000
0
55,000
5,000,000원 * 1식 =
50,000,000원 * 1회 =
01 사무관리비
○순흥역사문화체험장 사무용품구입
03 행사운영비
○순흥역사문화체험장 개장행사 경비
5,000
50,000
5,000
0
5,000
50,000
0
50,000
401 시설비및부대비
1,170,500
1,542,293
△371,793
750㎡ * 120,000원 =
2,300㎡ * 35,000원 =
1,000,000,000원 * 1식 =
03 토지매입비
○무섬마을 정비에 따른 부지매입비
―전통한옥체험관건립
―마을자료관건립
04 시설비
○순흥역사문화체험장 마무리공사(조경,연
지,목교,습지,하천정비 등)
170,500
1,000,000
170,500
0
170,500
90,000
80,500
△542,293
1,542,293
1,000,000
402 민간자본이전
300,000
2,696,907
△2,396,907
200,000원 * 1,000부 =
100,000,000원 * 1식 =
01 민간자본보조
○부석사 유물전시관 도록발간
○부석사 유물전시관 유물구입
300,000
△2,396,907
2,696,907
200,000
100,000
405 자산취득비
145,000
0
145,000
3,500,000원 * 16대 =
12,000,000원 * 1대 =
100,000원 * 3회 * 150채 =
2,000,000원 * 5대 =
2,000,000원 * 1식 =
20,000,000원 * 1식 =
01 자산및물품취득비
○순흥역사문화체험장 물품구입
―냉난방기
―빔프로젝트
―침구류
―컴퓨터
―옷장
―체험관련 집기구입
145,000
145,000
0
145,000
56,000
12,000
45,000
10,000
2,000
20,000
- 23 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:관광 기반 확충 및 관리
단위:관광자원개발
유교문화권관광자원화
298,994
221,400
77,594
401 시설비및부대비
90,000
0
90,000
1,000㎡ * 90,000원 =
03 토지매입비
○안향생가복원에 따른 부지매입비
90,000
90,000
0
90,000
402 민간자본이전
208,994
221,400
△12,406
208,994,000원 * 1식 =
01 민간자본보조
○비로사 정비공사(06년 불용액 재계상)
208,994
△12,406
221,400
208,994
유교문화권관광개발사업(국)
409,001
0
409,001
[균 204,000]
0
[도 61,500]
0
[시 143,501]
0
401 시설비및부대비
409,001
0
409,001
[균 204,000]
0
[도 61,500]
0
[시 143,501]
0
409,000,000원 * 1식 * 99.28/100 =
409,000,000원 * 0.72/100 =
04 시설비
○무섬마을정비
06 시설부대비
○무섬마을정비
406,056
[균 204,000]
[도 61,500]
[시 140,556]
2,945
406,056
0
406,056
[균 204,000]
[도 61,500]
[시 140,556]
2,945
0
2,945
유교문화관광자원화사업(국)
1,750,000
4,719,457
△2,969,457
[균 1,210,000]
4,719,457
[도 297,000]
4,719,457
[시 243,000]
4,719,457
401 시설비및부대비
1,200,000
4,719,457
△3,519,457
[균 825,000]
4,719,457
[도 247,500]
4,719,457
[시 127,500]
4,719,457
1,100,000,000원 * 2.2/100 =
01 기본조사설계비
○안향생가정비
37,950
37,950
0
24,200
- 24 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:관광 기반 확충 및 관리
단위:관광자원개발
550,000,000원 * 2.5/100 =
1,100,000,000원 * 3.2/100 =
550,000,000원 * 3.8/100 =
1,100,000,000원 * 1식 * 66.9672/100 =
550,000,000원 * 1식 * 65.7972/100 =
1,100,000,000원 * 0.36/100 =
550,000,000원 * 0.63/100 =
○사현정정비
02 실시설계비
○안향생가정비
○사현정정비
04 시설비
○안향생가 정비(채무부담행위사업)
○사현정정비(채무부담행위사업)
06 시설부대비
○안향생가정비
○사현정정비
56,100
1,098,525
[균 550,000]
[도 165,000]
[시 21,640]
[균 275,000]
[도 82,500]
[시 4,385]
7,425
13,750
56,100
0
35,200
20,900
△3,597,475
4,696,000
736,640
[균 550,000]
[도 165,000]
[시 21,640]
361,885
[균 275,000]
[도 82,500]
[시 4,385]
△16,032
23,457
3,960
3,465
402 민간자본이전
550,000
0
550,000
[균 385,000]
0
[도 49,500]
0
[시 115,500]
0
550,000,000원 * 1식 =
01 민간자본보조
○성혈사정비
550,000
[균 385,000]
[도 49,500]
[시 115,500]
550,000
0
550,000
[균 385,000]
[도 49,500]
[시 115,500]
행정운영경비(문화관광과)
156,064
154,286
1,778
인력운영비
47,264
46,386
878
인력운영비
47,264
46,386
878
101 인건비
41,864
40,986
878
38,000원 * 250일 * 1명 =
09 무기계약근로자보수
○영주시립도서관 청사관리
―기본급
41,864
878
40,986
21,314
9,500
- 25 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:행정운영경비(문화관광과)
단위:인력운영비
9,500,000원 * 1/3 =
9,500,000원 * 1.5/12 =
5,000원 * 3년 * 12월 =
7,125원 * 15시간 * 1명 * 12월 =
38,000원 * 150% * 50일 * 1명 =
38,000원 * 52주 * 1명 =
38,000원 * 1명 * 15일 =
50,000원 * 1명 * 12월 =
38,000원 * 250일 * 1명 =
9,500,000원 * 1/3 =
9,500,000원 * 1.5/12 =
5,000원 * 19년 * 12월 =
7,125원 * 15시간 *1명 * 12월 =
38,000원 * 150% * 12일 * 1명 =
38,000원 * 52주 * 1명 =
38,000원 * 1명 * 24일 =
50,000원 * 1명 * 12월 =
100,000원 * 1명 =
―상여금
―명절휴가
―근속가산수당
―시간외근무수당
―휴일근무수당
―주휴수당
―연차유급휴가수당
―급량비
○관광안내원
―기본금
―상여금
― 명절휴가비
―근속가산수당
―시간외근무수당
―휴일근무수당
―주휴수당
―연차유급휴가수당
―급량비
―피복비
3,167
1,188
180
1,283
2,850
1,976
570
600
20,550
9,500
3,167
1,188
1,140
1,283
684
1,976
912
600
100
203 업무추진비
4,200
4,200
0
350,000원 * 12월 =
04 부서운영업무추진비
○문화관광과
4,200
4,200
4,200
204 직무수행경비
1,200
1,200
0
100,000원 * 12월 =
01 직책급업무수행경비
○문화관광과장 직책급업무추진비
1,200
1,200
1,200
기본경비
108,800
107,900
900
기본경비
108,800
107,900
900
201 일반운영비
23,880
22,980
900
10,000원 * 22박스 * 12월 =
01 사무관리비
○복사용지구입비
23,880
900
22,980
2,640
- 26 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:행정운영경비(문화관광과)
단위:기본경비
5,000원 * 6식 * 22명 * 12월 =
100,000원 * 12월 =
50,000원 * 12월 =
500,000원 * 1.5대 =
100,000원 * 5대 * 50/100 =
200,000원 * 5회 * 1.5대 =
200,000원 * 5회 * 5명 =
200,000원 * 5회 * 1대 =
100,000원 * 22명 * 50/100 =
50,000원 * 12월 =
5,000원 * 22명 * 12월 =
○특근매식비
○일반수수료
○소규모도서구입비
○소규모 수선비
―복사기 수리비(소형)
―프린터 수리비
―복사기 토너
―프린터 토너
―칼라 프린터 토너
―PC수리
―기타 장비수리
○기타 사무용품비
7,920
1,200
600
10,200
750
250
1,500
5,000
1,000
1,100
600
1,320
202 여비
84,920
84,920
0
20,000원 * 12일 * 22명 * 12월 =
70,000원 * 14일 * 22명 =
01 국내여비
○관내여비
○관외여비
84,920
84,920
63,360
21,560
- 27 -