부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
2008년도 본예산 일반회계
부서:회계과
정책:회계관리
단위:결산관리
세 출 예 산 사 업 명 세 서
회계과
44,036,496
30,480,330
13,556,166
[국 260,000]
[분 759,377]
[도 16,000]
[시 43,001,119]
회계관리
76,330
56,800
19,530
[도 1,000]
56,800
[시 75,330]
56,800
결산관리
76,330
56,800
19,530
[도 1,000]
56,800
[시 75,330]
56,800
세입세출결산검사
29,100
8,800
20,300
201 일반운영비
28,600
8,300
20,300
20,000원 * 100부 =
5,000원 * 60부 =
40,000원 * 100부 =
30,000원 * 100부 =
100,000원 * 10종 =
50,000원 * 30종 =
20,000원 * 6종 * 40권 =
30,000원 * 100부 =
70,000원 * 5명 * 20일 =
20,000원 * 5명 * 20일 =
01 사무관리비
○일반수용비
―결산승인안 유인
―결산승인안 제안설명서 유인
―결산서 유인
―결산부속서류 유인
―계산증명 및 증빙서 서식 유인
―회계관련 서식 유인
―회계장부 구입
―회계실무교육교재 유인
○결산검사 운영수당
―위원수당
―위원여비
28,600
20,300
8,300
19,600
2,000
300
4,000
3,000
1,000
1,500
4,800
3,000
9,000
7,000
2,000
301 일반보상금
500
500
0
5,000원 * 5명 * 20일 =
10 행사실비보상금
○결산검사위원 급식비
500
500
500
복식부기업무
43,900
48,000
△4,100
201 일반운영비
43,900
39,000
4,900
01 사무관리비
25,900
△13,100
39,000
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:회계과
정책:회계관리
단위:결산관리
5,000원 * 100부 * 5종 =
12,000원 * 200부 =
500,000원 * 12월 =
5,000,000원 * 1식 =
10,000,000원 * 1식 =
1,500,000원 * 12월 =
○복식부기 관련 지침서 인쇄 (업무지침서,
전산운영교재 등 )
○재무보고서 인쇄
○외부전문가(공인회계사 등) 용역비
―복식부기 회계처리 내역검증
―재무보고서 작성 자문
―재무보고서 검토 용역
02 공공운영비
○복식부기 회계정보시스템(DAIS)유지관리
18,000
2,500
2,400
21,000
6,000
5,000
10,000
18,000
0
18,000
복식부기제도의 효율적 추진(도)
3,330
0
3,330
[도 1,000]
0
[시 2,330]
0
202 여비
3,330
0
3,330
[도 1,000]
0
[시 2,330]
0
3,330,000원 * 1명 * 1회 =
03 국외여비
○선진복식부기제도 자료 수집
3,330
[도 1,000]
[시 2,330]
3,330
0
3,330
[도 1,000]
[시 2,330]
물품관리
531,703
607,888
△76,185
물품관리
531,703
607,888
△76,185
물품관리
95,220
96,500
△1,280
201 일반운영비
18,620
0
18,620
200,000원 * 5종 * 1회 =
300,000원 * 3종 * 1회 =
300,000원 * 3종 * 1회 =
300,000원 * 3종 * 1회 =
200,000원 * 5종 * 1회 =
01 사무관리비
○일반수용비
―계약관련 서식유인
―계약일반조건유인(공사, 물품, 용역)
―계약관련 법령 구입 및 추록대
―입찰관련 서식 유인
―물품 및 차량관련 서식 유인
6,820
6,820
0
6,820
1,000
900
900
900
1,000
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:회계과
정책:물품관리
단위:물품관리
20,000원 * 3종 * 12월 =
70,000원 * 10명 * 2회 =
20,000원 * 500건 =
600,000원 * 3식 =
―물가정보지 구입
―계약심의위원회 참석수당
02 공공운영비
○전자입찰 이용수수료
○계약관련 프로그램 유지보수
11,800
720
1,400
11,800
0
10,000
1,800
405 자산취득비
76,600
96,500
△19,900
17,000,000원 * 1대 =
3,900,000원 * 9대 =
8,000,000원 * 1대 =
4,000,000원 * 1대 =
3,500,000원 * 1대 =
300,000원 * 30조 =
01 자산및물품취득비
○고속전자복사기
○전자복사기(환경사업소,순흥문화유적,시
민운동장,풍기,봉현,부석,상망,영주2,휴천3)
○비디오카메라(정보통신과)
○디지털비디오녹화기(정보통신과)
○비디오프로젝터(풍기읍)
○사무용집기(책상, 의자 등)
76,600
△19,900
96,500
17,000
35,100
8,000
4,000
3,500
9,000
차량관리
436,483
511,388
△74,905
201 일반운영비
147,187
266,756
△119,569
900,000원 * 1대 =
600,000원 * 1대 =
300,000원 * 1대 =
900,000원 * 3대 =
80,000원 * 4대 =
130,000원 * 1대 =
80,000원 * 1대 =
50,000원 * 9대 =
70,000원 * 2대 =
80,000원 * 1대 =
170,000원 * 3대 =
170,000원 * 2대 =
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
―자동차세
ㆍ대형승용(본청)
ㆍ중형승용(본청)
ㆍ소형승용(본청)
ㆍ짚형승용(본청)
ㆍ소형승합(본청)
ㆍ대형승합(본청)
ㆍ중형승합(본청)
ㆍ소형화물(본청)
ㆍ중형화물(본청)
ㆍ대형화물(본청)
ㆍ특수화물(본청)
ㆍ급수살수(본청)
147,187
△119,569
266,756
68,187
12,850
900
600
300
2,700
320
130
80
450
140
80
510
340
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:회계과
정책:물품관리
단위:물품관리
70,000원 * 1대 =
900,000원 * 1대 =
600,000원 * 1대 =
80,000원 * 1대 =
900,000원 * 1대 =
80,000원 * 1대 =
50,000원 * 6대 =
70,000원 * 2대 =
170,000원 * 1대 =
300,000원 * 1대 =
50,000원 * 2대 =
300,000원 * 1대 =
80,000원 * 1대 =
50,000원 * 2대 =
50,000원 * 2대 =
900,000원 *1대 =
80,000원 * 7대 =
50,000원 * 11대 =
70,000원 * 1대 =
30,000원 * 1대 =
30,000원 * 1대 =
30,000원 * 1대 =
30,000원 * 3대 =
30,000원 * 4대 =
35,000원 * 1대 =
35,000원 * 1대 =
30,000원 * 1대 =
30,000원 * 9대 =
33,000원 * 2대 =
35,000원 * 1대 =
ㆍ산림방제(본청)
ㆍ대형승용(의회)
ㆍ중형승용(의회)
ㆍ중형승합(의회)
ㆍ짚형승용(농업기술센터)
ㆍ소형승합(농업기술센터)
ㆍ소형화물(농업기술센터)
ㆍ중형화물(농업기술센터)
ㆍ소독방제(농업기술센터)
ㆍ소형승용(보건소)
ㆍ소형화물(보건소)
ㆍ진료차(보건소)
ㆍ소형승합(여성회관)
ㆍ소형화물(환경사업소)
ㆍ소형화물(수도사업소)
ㆍ짚형승용(읍면동)
ㆍ소형승합(읍면동)
ㆍ소형화물(읍면동)
ㆍ중형화물(읍면동)
―검사수수료
ㆍ대형승용(본청)
ㆍ중형승용(본청)
ㆍ소형승용(본청)
ㆍ짚형승용(본청)
ㆍ소형승합(본청)
ㆍ대형승합(본청)
ㆍ중형승합(본청)
ㆍ구급차(본청)
ㆍ소형화물(본청)
ㆍ중형화물(본청)
ㆍ대형화물(본청)
70
900
600
80
900
80
300
140
170
300
100
300
80
100
100
900
560
550
70
2,677
30
30
30
90
120
35
35
30
270
66
35
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:회계과
정책:물품관리
단위:물품관리
35,000원 * 3대 =
35,000원 * 3대 =
35,000원 * 2대 =
33,000원 * 1대 =
30,000원 * 1대 =
30,000원 * 1대 =
30,000원 * 1대 =
30,000원 * 1대 =
30,000원 * 7대 =
33,000원 * 2대 =
33,000원 * 1대 =
30,000원 * 1대 =
30,000원 * 1대 =
30,000원 * 1대 =
30,000원 * 3대 =
30,000원 * 1대 =
30,000원 * 2대 =
30,000원 * 2대 =
30,000원 * 1대 =
30,000원 * 7대 =
30,000원 * 11대 =
33,000원 * 1대 =
33,000원 * 7대 =
100,000원 * 3대 =
120,000원 * 4대 =
300,000원 * 1대 =
280,000원 * 1대 =
120,000원 * 1대 =
120,000원 * 7대 =
200,000원 * 2대 =
ㆍ특수화물(본청)
ㆍ청소차(본청)
ㆍ급수살수(본청)
ㆍ산림방제(본청)
ㆍ대형승용(의회)
ㆍ중형승용(의회)
ㆍ짚형승용(농업기술센터)
ㆍ소형승합(농업기술센터)
ㆍ소형화물(농업기술센터)
ㆍ중형화물(농업기술센터)
ㆍ소독방제(농업기술센터)
ㆍ소형승용(보건소)
ㆍ소형화물(보건소)
ㆍ구급차(보건소)
ㆍ진료차(보건소)
ㆍ소형승합(여성회관)
ㆍ소형화물(환경사업소)
ㆍ소형화물(수도사업소)
ㆍ짚형승용(읍면동)
ㆍ소형승합(읍면동)
ㆍ소형화물(읍면동)
ㆍ중형화물(읍면동)
ㆍ청소차(읍면동)
―환경개선부담금
ㆍ짚형승용(본청)
ㆍ소형승합(본청)
ㆍ대형승합(본청)
ㆍ중형승합(본청)
ㆍ구급차(본청)
ㆍ소형화물(본청)
ㆍ중형화물(본청)
105
105
70
33
30
30
30
30
210
66
33
30
30
30
90
30
60
60
30
210
330
33
231
12,110
300
480
300
280
120
840
400
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:회계과
정책:물품관리
단위:물품관리
250,000원 * 1대 =
200,000원 * 3대 =
280,000원 * 3대 =
150,000원 * 2대 =
150,000원 * 1대 =
100,000원 * 1대 =
120,000원 * 1대 =
120,000원 * 7대 =
200,000원 * 2대 =
150,000원 * 1대 =
120,000원 * 2대 =
130,000원 * 2대 =
120,000원 * 1대 =
250,000원 * 1대 =
120,000원 * 2대 =
120,000원 * 2대 =
100,000원 * 1대 =
130,000원 * 7대 =
120,000원 * 11대 =
280,000원 * 7대 =
500,000원 * 1대 =
500,000원 * 1대 =
250,000원 * 1대 =
250,000원 * 3대 =
350,000원 * 4대 =
800,000원 * 1대 =
1,000,000원 * 1대 =
300,000원 * 1대 =
300,000원 * 9대 =
ㆍ대형화물(본청)
ㆍ특수화물(본청)
ㆍ청소차(본청)
ㆍ급수살수(본청)
ㆍ산림방제(본청)
ㆍ짚형승용(농업기술센터)
ㆍ소형승합(농업기술센터)
ㆍ소형화물(농업기술센터)
ㆍ중형화물(농업기술센터)
ㆍ소독방제(농업기술센터)
ㆍ소형화물(보건소)
ㆍ구급차(보건소)
ㆍ소형승합(여성회관)
ㆍ대형화물(환경사업소)
ㆍ소형화물(환경사업소)
ㆍ소형화물(수도사업소)
ㆍ짚형승용(읍면동)
ㆍ소형승합(읍면동)
ㆍ소형화물(읍면동)
ㆍ청소차(읍면동)
―보험료
ㆍ대형승용(본청)
ㆍ중형승용(본청)
ㆍ소형승용(본청)
ㆍ짚형승용(본청)
ㆍ소형승합(본청)
ㆍ대형승합(본청)
ㆍ중형승합(본청)
ㆍ구급차(본청)
ㆍ소형화물(본청)
250
600
840
300
150
100
120
840
400
150
240
260
120
250
240
240
100
910
1,320
1,960
34,490
500
500
250
750
1,400
800
1,000
300
2,700
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:회계과
정책:물품관리
단위:물품관리
500,000원 * 2대 =
500,000원 * 1대 =
700,000원 * 3대 =
400,000원 * 3대 =
370,000원 * 2대 =
400,000원 * 1대 =
500,000원 * 1대 =
500,000원 * 1대 =
500,000원 * 1대 =
300,000원 * 1대 =
1,300,000원 * 1대 =
300,000원 * 7대 =
450,000원 * 2대 =
300,000원 * 1대 =
300,000원 * 1대 =
300,000원 * 2대 =
300,000원 * 2대 =
250,000원 * 3대 =
350,000원 * 1대 =
300,000원 * 2대 =
600,000원 * 2대 =
250,000원 * 1대 =
350,000원 * 7대 =
450,000원 * 1대 =
300,000원 * 8대 =
400,000원 * 10대 =
50,000원 * 3대 =
50,000원 * 4대 =
50,000원 * 1대 =
ㆍ중형화물(본청)
ㆍ대형화물(본청)
ㆍ특수화물(본청)
ㆍ청소차(본청)
ㆍ급수살수(본청)
ㆍ산림방제(본청)
ㆍ대형승용(의회)
ㆍ중형승용(의회)
ㆍ중형승합(의회)
ㆍ짚형승용(농업기술센터)
ㆍ소형승합(농업기술센터)
ㆍ소형화물(농업기술센터)
ㆍ중형화물(농업기술센터)
ㆍ소독방제(농업기술센터)
ㆍ소형승용(보건소)
ㆍ소형화물(보건소)
ㆍ구급차(보건소)
ㆍ진료차(보건소)
ㆍ소형승합(여성회관)
ㆍ소형화물(환경사업소)
ㆍ소형화물(수도사업소)
ㆍ짚형승용(읍면동)
ㆍ소형승합(읍면동)
ㆍ중형화물(읍면동)
ㆍ소형화물(읍면동)
ㆍ청소차(읍면동)
―중기관련제세
ㆍ굴삭기(검사수수료)
ㆍ중기덤프(검사수수료)
ㆍ로울러(검사수수료)
1,000
500
2,100
1,200
740
400
500
500
500
300
1,300
2,100
900
300
300
600
600
750
350
600
1,200
250
2,450
450
2,400
4,000
400
150
200
50
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:회계과
정책:물품관리
단위:물품관리
250,000원 * 3대 =
1,000,000원 * 4대 =
550,000원 * 1대 =
40,000원 * 9대 =
8,000,000원 * 1대 =
5,000,000원 * 1대 =
5,000,000원 * 1대 =
3,000,000원 * 1대 =
3,000,000원 * 1대 =
15,000,000원 * 1대 =
4,000,000원 * 1대 =
4,000,000원 * 1대 =
2,000,000원 * 1대 =
2,000,000원 * 1대 =
2,000,000원 * 1대 =
2,000,000원 * 1대 =
2,000,000원 * 1대 =
2,000,000원 * 1대 =
2,000,000원 * 1대 =
2,000,000원 * 1대 =
2,000,000원 * 1대 =
2,000,000원 * 1대 =
2,000,000원 * 1대 =
― 보험료
ㆍ굴삭기(보험료)
ㆍ중기덤프(보험료)
ㆍ로울러(보험료)
―이륜자동차(보험료
○ 차량 선박비
―차량유지비
ㆍ09두2357(승용, 시장전용, 휘발유)
ㆍ62저1358(승용, 부시장전용, 휘발유)
ㆍ32다9511(승용, 업무용, 휘발유)
ㆍ32너1035(짚형, 업무용, 경유)
ㆍ32너6886(짚형, 업무용, 경유)
ㆍ72거9125(대형승합, 인원수송용, 경
유)
ㆍ72거1147(중형승합, 인원수송용, 경
유)
ㆍ72거2000(소형승합, 사업용, 경유)
ㆍ 72거4026(소형승합, 사업용, 경유)
ㆍ78주4556(소형승합, 사업용, 경유)
ㆍ 72거1509(소형승합, 사업용, 경유)
ㆍ 72거3692(앰브란스, 재난구호, 경유
)
ㆍ 82거8513(소형화물, 사업용, 경유)
ㆍ82너2266(소형화물, 사업용, 경유)
ㆍ82너3091(소형화물, 사업용, 경유)
ㆍ82너3017(소형화물, 사업용, 경유)
ㆍ 82너3018(소형화물, 사업용, 경유)
ㆍ82너3060(소형화물, 사업용, 경유)
ㆍ96조1377(소형화물, 사업용, 경유)
5,300
750
4,000
550
360
79,000
79,000
8,000
5,000
5,000
3,000
3,000
15,000
4,000
4,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:회계과
정책:물품관리
단위:물품관리
2,000,000원 * 1대 =
2,000,000원 * 1대 =
2,000,000원 * 1대 =
2,000,000원 * 1대 =
2,000,000원 * 1대 =
ㆍ 82거1193(산림방제, 사업용, 경유)
ㆍ96조9112(급수살수, 사업용, 경유)
ㆍ 82너2031(급수살수, 사업용, 경유)
ㆍ 62저2010(소형승합, 산불진화용,경
유)
ㆍ62저2150(짚형승용, 체납세징수, 경
유)
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
202 여비
4,816
4,816
0
70,000원 * 43명 * 2일 * 80% =
01 국내여비
○운전원 가족 체육대회 참석 여비
4,816
4,816
4,816
301 일반보상금
4,480
4,816
△336
70,000원 * 40명 * 2일 * 80% =
10 행사실비보상금
○운전원 체육대회 참가가족 여비 보상
4,480
△336
4,816
4,480
405 자산취득비
280,000
235,000
45,000
30,000,000원 * 2대 =
35,000,000원 * 4대 =
80,000,000원 * 1대 =
01 자산및물품취득비
○차량구입
―대체구입
ㆍ짚형승용(회계과, 풍기읍)
ㆍ소형승합(안정면, 장수면, 순흥면,
단산면)
ㆍ중형승합(회계과)
280,000
45,000
235,000
280,000
280,000
60,000
140,000
80,000
재산관리
4,341,980
1,057,689
3,284,291
[국 260,000]
1,057,689
[도 15,000]
1,057,689
[시 4,066,980]
1,057,689
청사관리
3,808,480
1,028,689
2,779,791
본청관리
3,403,440
1,028,689
2,374,751
201 일반운영비
325,534
248,689
76,845
20,000원 * 40개 * 1회 =
200,000원 * 1회 =
01 사무관리비
○일반수용비
―소화기 충약
―보일러계속사용 검사수수료
29,999
△4,322
34,321
29,999
800
200
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:회계과
정책:재산관리
단위:청사관리
150,000원 * 2회 =
150,000원 * 1회 =
120,000원 * 12회 =
1,092,000원 * 12월 =
250,000원 * 1회 =
1,500,000원 * 1식 =
300,000원 * 12회 =
2,200,000원 * 1회 =
275,000원 * 1회 =
90원 * 9,066㎡ * 5회 =
450,000원 * 2회 =
=
6,300원 * 550㎾ * 12월 =
89.7원 * 100,000㎾*2월 =
58.3원 * 85,000㎾ * 4월 =
62.5원 * 85,000㎾ * 6월 =
5,316원 * 3㎾ * 7개소 * 12월 =
93.9원 * 200㎾ * 7개소 * 2월 =
62.6원 * 200㎾ * 7개소 * 4월 =
66.7원 * 200㎾ * 7개소 * 6월 =
2,500원 * 27대 * 12월 =
900원 * 30㎥ * 12월 =
―보일러공해측정 수수료
―휠체어리프트 정기검사
―휠체어 리프트검사 및 유지보수 대행수
수료
―전기안전관리대행 수수료(본청:1,095㎾
, 22.9㎸)
―고압냉동기 검사수수료
―본청 청사 소방시설 정밀점검 용역
―본청 청사 소방시설 유지관리 및 점검
대행 수수료
―정화조 청소비
ㆍ시본청
ㆍ기타건물
―청사소독
―시본청 저수조 청소
―시청부지 공유지분 임차료
02 공공운영비
○공공요금 및 제세공과금
―전기사용료(본청)
ㆍ기본요금
ㆍ사용요금(7-8월)
ㆍ사용요금(4-6,9월)
ㆍ사용요금(10-3월)
―전기사용료
ㆍ기본요금
ㆍ사용요금(7~8월 )
ㆍ사용요금(4~6,9월 )
ㆍ사용요금( 10~3월 )
―시본청 TV시청료
―상수도사용료(본청)
ㆍ 사용요금( 0∼30이하)
295,535
300
150
1,440
13,104
250
1,500
3,600
2,475
2,200
275
4,080
900
1,200
81,167
214,368
214,368
111,217
41,580
17,940
19,822
31,875
2,515
1,340
263
351
561
810
6,428
324
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:회계과
정책:재산관리
단위:청사관리
1,080원 * 20㎥ * 12월 =
1,320원 * 50㎥ * 12월 =
1,610원 * 200㎥ * 12월 =
1,980원 * 50㎥ * 12월 =
900원 * 30㎥ * 12월 =
1,080원 * 20㎥ * 12월 =
1,320원 * 50㎥ * 12월 =
900원 * 30㎥ * 4개소 * 12월 =
1,080원 * 20㎥ * 4개소 * 12월 =
160원 * 30㎥ * 12월 =
230원 * 20㎥ * 12월 =
290원 * 50㎥ * 12월 =
360원 * 200㎥ * 12월 =
410원 * 50㎥ * 12월 =
160원 * 30㎥ * 12월 =
230원 * 40㎥ * 12월 =
360원 * 50㎥ * 12월 =
160원 * 30㎥ * 4개소 * 12월 =
230원 * 20㎥ * 4개소 * 12월 =
150,000원 * 1회 =
50,000원 * 2회 =
23,428,000원 * 1회 =
ㆍ사용요금(31∼50이하)
ㆍ사용요금( 51∼100이하)
ㆍ사용요금( 101∼300이하 )
ㆍ사용요금( 301초과 )
―상수도사용료(시청차고)
ㆍ사용요금( 1∼30이하 )
ㆍ 사용요금(31∼50이하)
ㆍ사용요금(51∼100이하)
―상수도사용료(기타청사)
ㆍ사용요금(0∼30이하 )
ㆍ 사용요금( 31∼50이하)
― 하수도사용료( 시 본청)
ㆍ0∼30이하
ㆍ 31∼50이하
ㆍ 51∼100이하
ㆍ 101~300이하
ㆍ 301초과
―하수도사용료(시청차고)
ㆍ0∼30㎥이하
ㆍ 31∼50㎥이하
ㆍ 51~300㎥이하
―하수도사용료(기타청사 4개소)
ㆍ 0∼30㎥
ㆍ31∼50㎥
―가스사고배상책임보험(본청)
―소방안전협회비(본청)
―지방재정공제회비
ㆍ 건물재해복구회비
260
792
3,864
1,188
1,376
324
260
792
2,333
1,296
1,037
1,398
58
56
174
864
246
385
58
111
216
452
231
221
150
100
35,878
23,428
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:회계과
정책:재산관리
단위:청사관리
11,850,000원 * 1회 =
600,000원 * 1회 =
47,126,000원 * 1회 =
100,000원 * 2회 =
2,000,000원 * 2회 =
465.22원 * 60ℓ * 8시간 * 95일 =
1,135.59원 * 30ℓ * 95일 =
4,150원*8시간*250,000/100,000㎉*95일*1/
2 =
4,150원*8시간*50,000/100,000㎉*95일*4개
소 =
5,000,000D원*1식 =
550,000원 * 5회 =
450,000원* 5회 =
500,000원 * 2회 =
4,000,000원 * 1회 =
1,000,000원 * 5회 =
500,000원 * 5회 =
3,362원 * 6,174.54㎡ =
1,897원 * 608.14㎡ =
1,771원 * 235.91㎡ =
2,470원 * 661㎡ =
ㆍ 시설물재해복구회비
ㆍ신체재해비
―건물및시설물 배상공제회비
―위험물관리자회비
―환경개선부담금(시본청외2)
○연료비
―시청본관증기보일러(B-C유)
ㆍ 유류대
ㆍ점화용유류대
―시금고(도시개발과)온수보일러
―숙직실, 차고, 기타청사
○시설장비유지비
―청사 노후시설 보수
―청사 전기시설유지관리
ㆍ 옥내ㆍ외 전기시설유지관리
ㆍ각종 보수용 전기재료 구입
―청사 냉ㆍ난방설비 유지보수
ㆍ냉방기설비 유지보수
ㆍ본관 증기보일러 세관
―기타 시설물 유지관리
ㆍ 구축물 및 시설물 등
ㆍ각종 잡철물 재료구입
―건물유지비
ㆍ시본청(본관25년초과)
ㆍ시본청(별관15년이하)
ㆍ시본청(차고25년초과)
ㆍ 민방위대피소(15년이하)
11,850
600
47,126
200
4,000
34,703
24,452
21,215
3,237
3,943
6,308
46,464
5,000
5,000
2,750
2,250
5,000
1,000
4,000
7,500
5,000
2,500
23,964
20,759
1,154
418
1,633
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:회계과
정책:재산관리
단위:청사관리
305 배상금등
5,000
5,000
0
5,000,000원 * 1식 =
01 배상금등
○손해배상금(자기부담금)
5,000
5,000
5,000
401 시설비및부대비
3,072,906
775,000
2,297,906
7,000,000원 * 1식 =
3,460,000,000원 * 1식 * 87.83/100 =
3,460,000,000원 * 1식 * 0.51/100 =
3,460,000,000원 * 1식 * 0.27/100 =
04 시설비
○주차장 주차선 도색공사
○본청청사 리모델링 사업
05 감리비
○본청 청사 리모델링비 감리비
06 시설부대비
○본청청사리모델링 시설부대비
3,045,918
17,646
9,342
2,283,468
762,450
7,000
3,038,918
10,496
7,150
17,646
3,942
5,400
9,342
관사관리
5,040
0
5,040
201 일반운영비
5,040
0
5,040
250,000원 * 12월 =
510원 * 20㎡ * 12월 =
750원 * 10㎡ * 12월 =
4,778원 * 163.17㎡ =
1,615원 * 162.32㎡ =
928원 * 84.92㎡ =
1,615원 * 90.96㎡ =
1,253원 * 52.71㎡ =
1,253원 * 52.71㎡ =
1,434원 * 251.74㎡ =
01 사무관리비
○일반수용비
―2급관사 아파트관리비
02 공공운영비
○공공요금 및 제세공과금
―상수도사용료(구 1급관사)
ㆍ사용요금(0∼20이하)
ㆍ사용요금(21∼30이하)
○건물유지비
―구) 농관원(25년 초과)
―구1급(20년 이하)
―2급(15년 이하)
―구농협지부장 관사(25년 이하)
―시영아파트(APT 15년이하)
―로얄(APT 20년이하)
―주공(APT 25년초과)
3,000
2,040
3,000
0
3,000
3,000
2,040
0
213
213
123
90
1,827
780
263
79
147
67
67
361
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:회계과
정책:재산관리
단위:청사관리
1,059원 * 59.29㎡ =
―청하빌라(20년 이하)
63
읍면동 청사관리
400,000
0
400,000
401 시설비및부대비
400,000
0
400,000
200,000,000원 * 1식 * 5.0/100 =
200,000,000원 * 1식 * 5/100 =
200,000,000원 * 1식 * 95/100 =
200,000,000원 * 1식 * 92.28/100 =
200,000,000원 * 1식 * 2/100 =
200,000,000원 * 1식 * 0.72/100 =
02 실시설계비
○순흥면 청사 리모델링사업 설계비
○가흥2동 중대본부 및 창고 신축공사 설계
04 시설비
○순흥면사무소 청사리모델링 사업
○가흥2동 중대본부 및 창고 신축공사
05 감리비
○가흥2동 중대본부 및 창고 신축공사
06 시설부대비
○가흥2동 중대본부 및 창고 신축공사
20,000
374,560
4,000
1,440
20,000
0
10,000
10,000
374,560
0
190,000
184,560
4,000
0
4,000
1,440
0
1,440
국공유 재산관리
533,500
29,000
504,500
[국 260,000]
29,000
[도 15,000]
29,000
[시 258,500]
29,000
국공유 재산관리
124,500
9,000
115,500
101 인건비
4,500
9,000
△4,500
30,000원 * 1명 * 150일 * 1회 =
10 기간제근로자등보수
○국ㆍ공유재산 전산화
4,500
△4,500
9,000
4,500
401 시설비및부대비
120,000
0
120,000
120,000,000원 * 1식 =
04 시설비
○하망동 공무원아파트 철거사업
120,000
120,000
0
120,000
효율적인 국공유재산관리(도)
15,000
20,000
△5,000
[도 15,000]
20,000
201 일반운영비
5,300
9,000
△3,700
[도 5,300]
9,000
100,000종 * 3종 =
01 사무관리비
○ 재산관련 서식 유인
5,300
△3,700
9,000
300
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:회계과
정책:재산관리
단위:국공유 재산관리
500,000원 * 4회 =
300,000원 * 10회 =
○ 측량수수료
○ 감정수수료
[도 300]
[도 2,000]
[도 3,000]
[도 300]
2,000
[도 2,000]
3,000
[도 3,000]
202 여비
9,700
11,000
△1,300
[도 9,700]
11,000
50,000원 * 2명 * 5일 * 3회 =
20,000원 * 6명 * 5일 * 12월 =
50,000원 * 2명 * 2일 * 5회 =
01 국내여비
○ 국공유재산 관련 회의 및 결산
○ 국공유 재산관리 실태조사
○ 국공유재산 소송업무 수행
9,700
[도 1,500]
[도 7,200]
[도 1,000]
△1,300
11,000
1,500
[도 1,500]
7,200
[도 7,200]
1,000
[도 1,000]
지역에너지지원사업(국)
394,000
0
394,000
[국 260,000]
0
[시 134,000]
0
401 시설비및부대비
394,000
0
394,000
[국 260,000]
0
[시 134,000]
0
155,000,000원 * 1식 =
239,000,000원 * 1식 =
04 시설비
○ 고효율조명등보급사업
○ 노후건물단열개보수사업
394,000
[국 93,000]
[시 62,000]
[국 167,000]
[시 72,000]
394,000
0
155,000
[국 93,000]
[시 62,000]
239,000
[국 167,000]
[시 72,000]
행정운영경비(회계과)
39,086,483
28,757,953
10,328,530
[분 759,377]
28,757,953
[시 38,327,106]
28,757,953
인력운영비
38,961,393
28,599,173
10,362,220
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:회계과
정책:행정운영경비(회계과)
단위:인력운영비
인력운영비
[분 759,377]
28,599,173
[시 38,202,016]
28,599,173
인력운영비
38,961,393
28,599,173
10,362,220
[분 759,377]
28,599,173
[시 38,202,016]
28,599,173
101 인건비
37,057,653
27,167,093
9,890,560
[분 759,377]
27,167,093
[시 36,298,276]
27,167,093
68,620,000원 * 1명 * 1.018 =
64,970,000원 * 5명 * 1.018 =
2,908,900원 * 47명 * 12월* 1.018 =
2,489,700원 * 199명 * 12월* 1.018 =
2,254,700원 * 236명 * 12월* 1.018 =
1,553,100원 * 190명 * 12월 * 1.018 =
1,066,000원 * 144명 * 12월 * 1.018 =
1,146,400원 * 58명 * 12월 * 1.018 =
3,646,700원 * 2명 * 12월 * 1.018 =
1,958,200원 * 40명 * 12월 * 1.018 =
1,740,700원 * 1명 * 12월 * 1.018 =
21,982,859,000원 * 1/12 =
30,000원 * 650명 * 12월 =
20,000원 * 1,600명 * 12월 =
01 기본급
○기본급
―시장(연봉직)
―4급(연봉직)
―5급
―6급
―7급
―8급
―9급
―기능10급
―지도관
―지도사
―연구사
―정근수당
02 수당
○수당
―가족수당
ㆍ배우자
ㆍ기 타
23,814,764
[분 759,377]
[시 5,740,869]
3,399,954
6,402,558
17,412,206
23,814,764
69,856
330,698
1,670,151
6,052,421
6,500,246
[분 759,377]
[시 5,740,869]
3,604,808
1,875,205
812,257
89,097
956,855
21,265
1,831,905
1,030,659
2,369,295
3,399,954
618,000
234,000
384,000
- 16 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:회계과
정책:행정운영경비(회계과)
단위:인력운영비
409,450원 * 200명 * 4회 =
52,000원 * 180명 * 4회 =
50,000원 * 95명 * 12월 =
60,000원 * 185명 * 12월 =
80,000원 * 195명 * 12월 =
110,000원 * 165명 * 12월 =
130,000원 * 250명 * 12월 =
50,000원 * 95명 * 12월 =
40,000원 * 75명 * 12월 =
50,000 * 15명 * 12월 =
2,908,900원 * 4.8% * 25명 * 12월 * 1.
018 =
2,489,700원 * 4.8% * 110명 * 12월 * 1
.018 =
2,254,700원 * 4.8% * 210명 * 12월 * 1
.018 =
1,553,100원 * 4.8% * 100명 * 12월 * 1
.018 =
1,066,000원 * 4.8% * 25명 * 12월 * 1.
018 =
50,000원 * 20명 * 12월 =
30,000원 * 195명 * 12월 =
20,000원 * 80명 * 12월 =
30,000원 * 120명 * 12월 =
20,000원 * 95명 * 12월 =
80,000원 * 5명 * 12월 =
3,178,400원 * 9% * 1명 * 12월 * 1.018 =
―자녀학비수당(청경포함)
ㆍ고등학생
ㆍ중학생
―정근수당가산금
ㆍ5년이상 10년미만
ㆍ15년미만
ㆍ20년미만
ㆍ25년미만
ㆍ25년이상
―위험근무수당
ㆍ갑 종
ㆍ을 종
―모범공무원 및 향토개발상 수당
―대우공무원수당
ㆍ4급 대우
ㆍ5급 대우
ㆍ6급 대우
ㆍ7급 대우
ㆍ8급 대우
―기술업무수당
ㆍ5급이상
ㆍ6-7급
ㆍ8급이하
ㆍ가산금(기사)
ㆍ가산금(산업기사)
―연구업무수당
―관리업무수당
―의사수당
365,000
327,560
37,440
985,200
57,000
133,200
187,200
217,800
390,000
93,000
57,000
36,000
9,000
587,564
42,643
160,587
277,638
91,069
15,627
167,400
12,000
70,200
19,200
43,200
22,800
4,800
3,495
11,880
- 17 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:회계과
정책:행정운영경비(회계과)
단위:인력운영비
100,000원 * 1명 * 12월 =
80,000원 * 2명 * 12월 =
60,000원 * 3명 * 12월 =
50,000원 * 11명 * 12월 =
70,000원 * 1명 * 12월 =
50,000원 * 25명 * 12월 =
50,000원 * 15명 * 12월 =
70,000원 * 1명 * 12월 =
30,000원 * 2명 * 12월 =
10,000원 * 15명 * 12월 =
40,000원 * 35명 * 12월 =
30,000원 * 130명 * 12월 =
50,000원 * 8명 * 12월 =
30,000원 * 4명 * 12월 =
20,000원 * 1명 * 12월 =
70,000원 * 265명 * 12월 =
40,000원 * 3명 * 12월 =
36,000원 * 1명 * 12월 =
34,000원 *1명 * 12월 =
180,000원 * 2명 * 12월 =
180,000원 * 8명 * 12월 =
30,000원 * 48명 * 12월 =
30,000원 * 3명 * 12월 =
500,000원 * 5명 * 12월 =
ㆍ4급
ㆍ5급
ㆍ6급
ㆍ7급
― 의료업무수당
ㆍ약무직렬
ㆍ간호직렬
ㆍ의무직렬
ㆍ의료기사
―안전관리담당수당
ㆍ전기안전관리
ㆍ위험물안전관리
―자동차운전 및 정비수당
―민원업무수당
―전산업무수당
ㆍ3년이상
ㆍ3년미만
―사서수당
ㆍ6급이하
―읍면동근무수당
―장려수당
ㆍ통신6급
ㆍ통신8급
ㆍ통신9급
ㆍ쓰레기처리
ㆍ분뇨처리
―사회복지업무수당
―업무대행수당
―처우개선비
ㆍ육아휴직수당
1,200
1,920
2,160
6,600
25,680
840
15,000
9,000
840
2,520
720
1,800
16,800
46,800
6,240
4,800
1,440
240
240
222,600
23,880
1,440
432
408
4,320
17,280
17,280
1,080
30,000
30,000
- 18 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:회계과
정책:행정운영경비(회계과)
단위:인력운영비
1,915,720원 * 1명 * 6월 =
50,000,000원 * 3명 =
130,000원 * 922명 * 12월 =
130,000원 * 5명 * 12월 =
140,000원 * 53명 * 12월 =
130,000원 * 476명 * 12월 =
120,000원 * 392명 * 12월 =
120,000원 * 5명 * 12월 =
21,982,859,000원 * 1/12 * 60% * 2회 =
120,041,000원 * 1/12 * 60% * 2회 =
21,982,859,000원 * 1/12 * 16.7/100 * 12
월 =
120,041,000원 * 1/12 * 16.7 /100 * 12월
=
21,982,859,000원 * 1/12 * 1/30 * 15일 =
120,041,000원 * 1/12 * 1/30 * 15일 =
―재외공무원수당
―명퇴수당
03 정액급식비
○본청,의회사무국,직속기관, 사업소,읍면
동 공무원 정액급식비
―일반직
―청원경찰
04 교통보조비
○본청,의회사무국,직속기관, 사업소,읍면
동 공무원 교통보조비
―일반직
ㆍ4,5급
ㆍ6,7급
ㆍ 8,9,10급
―청원경찰
05 명절휴가비
○본청,의회사무국,직속기관, 사업소,읍면
동 공무원 명절휴가비
―일반직
― 청원경찰
06 가계지원비
○본청,의회사무국,직속기관, 사업소,읍면
동 공무원 가계지원비
― 일반직
―청원경찰
07 연가보상비
○본청,의회사무국,직속기관, 사업소,읍면
동 공무원 연가보상비
―일반직
―청원경찰
08 기타직보수
○청원경찰
―봉급
1,446,120
1,403,280
2,210,291
3,691,185
920,955
171,104
11,495
150,000
358,800
1,087,320
1,446,120
1,438,320
7,800
349,320
1,053,960
1,403,280
1,396,080
89,040
742,560
564,480
7,200
563,619
1,646,672
2,210,291
2,198,286
12,005
946,733
2,744,452
3,691,185
3,671,138
20,047
234,841
686,114
920,955
915,953
5,002
4,030
167,074
171,104
129,045
- 19 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:회계과
정책:행정운영경비(회계과)
단위:인력운영비
1,965,300원 * 5명 * 12월 * 1.018 =
120,041,000원 * 1/12 * 90/100 =
40,000원 * 5명 * 12월 =
20,000원 * 10명 * 12월 =
110,000원 * 1명 * 12월 =
130,000원 * 4명 * 12월 =
10,000원 * 1명 * 12월 =
7,325원 * 30시간 * 5명 * 12월 * 1.018
=
19,536원 * 2명 * 365일 * 1.018 =
409,450원 * 1명 * 4회 =
ㆍ기본급
ㆍ정근수당
―정액수당
ㆍ가족수당(배우자)
ㆍ가족수당(기타)
ㆍ정근수당가산금(20-25년미만)
ㆍ정근수당가산금(25년이상)
ㆍ조장수당
―초과근무수당
ㆍ시간외근무수당
ㆍ야간근무수당(영일건널목)
―자녀학비보조수당
ㆍ고등학생
120,041
9,004
12,480
2,400
2,400
1,320
6,240
120
27,941
13,423
14,518
1,638
1,638
203 업무추진비
4,200
4,260
△60
350,000원 * 12월 =
04 부서운영업무추진비
○회계과
4,200
△60
4,260
4,200
204 직무수행경비
1,899,540
1,427,820
471,720
100,000원 * 12월 =
500,000원 * 1명 * 12월 =
450,000원 * 1명 * 12월 =
400,000원 * 4명 * 12월 =
250,000원 * 49명 * 12월 =
155,000원 * 240명 * 12월 =
140,000원 * 236명 * 12월 =
105,000원 * 334명 * 12월 =
95,000원 * 58명 * 12월 =
105,000원 * 5명 * 12월 =
01 직책급업무수행경비
○회계과장 직책급업무추진비
02 직급보조비
○공무원 직급보조비
―시장
―부시장
―4급
―5급
―6급
―7급
―8-9급
―10급
―청원경찰
1,200
1,513,740
1,200
1,200
349,920
1,163,820
1,513,740
6,000
5,400
19,200
147,000
446,400
396,480
420,840
66,120
6,300
- 20 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:회계과
정책:행정운영경비(회계과)
단위:인력운영비
50,000원 * 21명 * 12월 =
50,000원 * 6명 * 12월 =
100,000원 * 3명 * 12월 =
50,000원 * 608명 * 12월 =
03 특정업무수행활동비
○특정업무수행활동비(기준액)
―회계.계약 관계담당공무원
―관재담당공무원
―복식부기담당공무원
○대민활동비(청경포함)
384,600
121,800
262,800
19,800
12,600
3,600
3,600
364,800
기본경비
125,090
158,780
△33,690
기본경비
125,090
158,780
△33,690
201 일반운영비
24,850
47,800
△22,950
10,000원 * 20박스 * 12월 =
5,000원 * 6식 * 30명 * 12월 =
100,000원 * 12월 =
50,000원 * 12월 =
500,000원 * 1.5대 =
100,000원 * 4대 * 50/100 =
200,000원 * 5회 * 1.5대 =
200,000원 * 5회 * 4대 =
100,000원 * 20대 * 50/100 =
50,000원 * 12월 =
5,000원 * 30명 * 12월 =
01 사무관리비
○복사용지 구입비
○특근매식비
○일반수수료
○소규모도서구입비
○소규모수선비
―복사기 수리
―프린터 수리
―복사기 토너
―프린터 토너
―PC수리
―기타 장비수리
○기타사무용품비
24,850
△22,950
47,800
2,400
10,800
1,200
600
8,050
750
200
1,500
4,000
1,000
600
1,800
202 여비
100,240
110,980
△10,740
20,000원 * 12일 * 28명 * 12월 =
70,000원 * 10일 * 28명 * 1회 =
01 국내여비
○회계과 업무추진비
―관내여비
―관외여비
100,240
△10,740
110,980
100,240
80,640
19,600
- 21 -